Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 23.09.2025/Pykälä 106

Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.09.2025 § 106  

279/02.02.00/2025  

Valmistelija: Sivistysjohtaja Matti Hursti

Käyttötalouden menokehykseen on sisällytetty palkkojen sopimuskorotusten vaikutus 3,18 % (1 605 000 €), kustannusten nousuun +2 % (200 000 €) ja muihin pakollisluonteisiin lisätarpeisiin 688 000 €.

Talousarvion valmistelua on jatkettu kasvatus- ja opetuslautakunnan 26.8.2025 ja 9.9.2025 lähetekeskustelujen pohjalta 18.9.2025 saakka. Viranhaltijavalmistelun jälkeen kasvatus- ja opetuslautakunnalle nyt annettava esitys ylittää annetun suunnittelukehyksen hieman eli 52 114 €.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesitys pitää sisällään seuraavat lisämäärärahaesitykset:

Varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen kasvu on erittäin suuri, vaikka esitykseen ei sisälly uusia virkoja tai toimia. Palkankorotusten 3,18 % osuus noususta on n. 640 000 €. Toinen suuri kasvanut menoerä ovat sijaisten palkat. Sijaiskulut vuonna 2025 ovat yhteensä n. 900 000 €.

Henkilöstömenojen kasvun taustalla on myös vuoden 2025 talousarvio, jossa henkilöstömenot ovat toteutumassa arvioitua suuremmiksi.

Vakanssimuutokset tarkoittavat lastenhoitajien vakanssien muuttamista varhaiskasvatuksen sosionomiksi tai varhaiskasvatuksen opettajaksi.

Palvelusetelin korotuksessa on otettu huomioon uuden Siltatien päiväkodin mahdollinen vaikutus kokonaismenoja alentavana tekijänä.

V3 Kurun vuorohoidon tarkastelu

V5 vaaterahan poisto, 60 000 €

V6 lasten kotihoidon tuen määrärahatarpeen muutos, 200 000 €

V7 Nepsy-koulutusten erillisen määrärahan poistaminen, 10 000 €.

Vaikutusten ennakkoarviointia on tehty seuraavista toimenpiteistä:

-          kesäpäivystyksen tiivistäminen

-          vuorohoidon järjestämisen muutos Kurussa

-          vaaterahasta luopuminen

-          Nepsy-koulutusten erillisen määrärahan poistaminen

-          sijaisten käytön tarkastelu (kaikki vastuualueet)

- tuntijaon valtakunnallinen muutos (lisätunnit), 70 000 €

- perusopetuslain muutos, oppimisen tuki, yksi erityisluokanopettajan uusi virka 1.8.2026 lukien, 23 000 €

- Siltatien yhtenäiskoulun liikuntapainotteisuuden käynnistäminen, 18 000 €

- Siltatien ensikertainen varustaminen (käyttötalous), 30 000 €

Oppilaskohtainen koulutarvikeraha nousee prosenttikorotuksen lisäksi oppilasmäärän laskun takia.

Perustietotekniikan käynnissä olevan seudullisen kilpailutuksen vaikutusta käyttömenoihin ei voida vielä arvioida.

Koulukuljetusmenojen arvioidaan säilyvän vuoden 2025 tasolla.

Perusopetuksen talousarvioesitykseen sisältyvät seuraavat

P3 sijaisten käytön tarkastelu (kaikki vastuualueet), 50 000 €

P5 Nepsy-koulutusten erillisen määrärahan poistaminen, 10 000

Vaikutusten ennakkoarviointia on tehty seuraavista toimenpiteistä:

-          Nepsy-koulutusten erillisen määrärahan poistaminen Nepsy-koulutusten erillisen määrärahan poistaminen

-          sijaisten käytön tarkastelu (kaikki vastuualueet)

Korona-epidemian yhteydessä erityisesti havaittiin, että kaikilla vastuu- ja tehtäväalueilla on oltava esihenkilön varahenkilö. Sivistysosastolla nämä nimeämiset on tehty koululaisten iltapäivätoiminnan vastuualuetta lukuun ottamatta.

Koululaisten iltapäivätoiminnan talousarvioesitykseen sisältyvät seuraavat

Vaikutusten ennakkoarviointi on tehty seuraavista toimenpiteistä:

4. Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen esitykseen sisältyy yhden toimen vakinaistaminen 1.1.2026 lukien (lukiovalmentaja).

Lukiokoulutuksen talousarvioesitykseen sisältyy seuraava talouden tasapainotustoimi:

L1 sijaisten käytön tarkastelu (kaikki vastuualueet), 10 000 €

Vaikutusten ennakkoarviointi on tehty seuraavista toimenpiteistä:

-          sijaisten käytön tarkastelu (kaikki vastuualueet)

5. Yhteispalvelut

Yhteispalvelujen esitykseen ei sisälly uusia toimia.

Vastuualueiden yhteinen talouden tasapainotustoimi:

Vaikutusten ennakkoarviointi on tehty seuraavista toimenpiteistä:

-          kustannustason nousuun varatun korotuksen leikkaus

Siltatien yhtenäiskoulu, uudisrakennus, ensikertainen kalustaminen, 80 000 €

Vuorentaustan koulu, Tornitie, peruskorjaus, ensikertainen kalustaminen, 70 000 €

Kurun yhtenäiskoulu, uudisrakennus, ensikertainen kalustaminen, 100 000 €

Siltatien päiväkoti, uudisrakennus, ensikertainen kalustaminen, 100 000 €

LisäValo, uudisrakennus, ensikertainen kalustaminen, 250 000 €.

Toimivalta: Hallintosääntö 94 §

Lisätietoja päätöksestä: Sivistysjohtaja, Matti Hursti, p. 050 680 67, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Oheismateriaalit: - talousarvion tuloslaskelma, ulkoiset menot

- toiminnan kuvaus ja tunnusluvut

- toiminnalliset tavoitteet

- riskienhallinnan tavoitteet

- talouden tasapainotus, vaikutusten ennakkoarviointi

- talousarvioesityksen esittely vastuualueittain (pp-diat)

- ohjaajaresurssivertailu

- kasvatus- ja opetuslautakunnan ta-ehdotuksen 100 000 euron määrärahan leikkauksen jako vastuualueittain

Esittelijä: Sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää

1. hyväksyä lautakunnan vuoden 2025 talousarvioehdotuksen, joka pitää sisällään edellä selosteosassa mainitut määrärahaesitykset ja talouden tasapainotustoimet;
2. hyväksyä talousarvioesitykseen liittyvät ja edellä selosteosassa mainitut pykälän oheismateriaalit;
3. lähettää talousarvioehdotuksen ja oheismateriaalit kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös: Keskustelun kuluessa Vilma Viitasaari ehdotti, että varhaiskasvatuksen talousarvioesitykseen sisältyvää ehdotusta V2 kesäpäivystyksen tiivistämisestä muutetaan siten, että Viljakkalan ja Kurun päiväkodit rajataan tiivistämisen ulkopuolelle. Keskustelun kuluessa Viitasaari veti esityksensä pois.

Keskustelun kuluessa Milana Itäpää teki muutosehdotuksen kohtaan V5 Vaaterahan poisto, 60 000 €.

”Esitän, että vaateraha säilytetään. Vaateraha toimii hyvänä houkuttimena hakeutua Ylöjärven kaupungille töihin varhaiskasvatuksen piiriin, ottaen huomioon, ettemme juurikaan pysty kilpailemaan palkoissa kehyskuntiin verrattuna. Vaateraha lisää myös luonnollisesti itse työntekijöiden hyvinvointia työpaikalla. Olen lisäksi saanut ns. kentältä henkilökohtaisesti palautetta vaaterahan säilyttämistä. Vaateraha on todella tarpeen, eikä siitä haluta luopua.”

Santeri Heinonen, Marika Salakari ja Vilma Viitasaari kannattivat Milana Itäpään ehdotusta.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Itäpään ehdotus tulee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Järvensivu, Rantanen ja Torvinen) ja 8 ei-ääntä (Grönlund, Heinonen, Itäpää, Kuusinen, Puttonen, Salakari, Sivula ja Viitasaari), joten puheenjohtaja totesi Milana Itäpään ehdotuksen tulleen tältä osin kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Keskustelun kuluessa Noora-Maria Kuusinen ehdotti, että kohdan V7 varhaiskasvatuksen Nepsy-koulutusten määräraha 10 000 € pidetään talousarvioesityksessä. Ylöjärvi on menossa kohti lapsiystävällistä kuntaa ja on tärkeää, että varhaiskasvatuksessa on Nepsy-koulutuksen käyneitä enemmän.

Santeri Heinonen, Milana Itäpää ja Vilma Viitasaari kannattivat Noora-Maria Kuusisen ehdotusta.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Kuusisen ehdotus tulee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Järvensivu, Rantanen, Salakari ja Torvinen) ja 7 ei-ääntä (Grönlund, Heinonen, Itäpää, Kuusinen, Puttonen, Sivula ja Viitasaari), joten puheenjohtaja totesi Noora-Maria Kuusisen ehdotuksen tulleen tältä osin kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Keskustelun kuluessa Vilma Viitasaari ehdotti, että P4 perusopetuksen koulunkäynnin ohjaajien henkilötyövuosien vähennys 6 htv, 180 000 € poistetaan talousarvioesityksestä. Viitasaaren ehdotus raukesi kannattamattomana.

Keskustelun kuluessa Santeri Heinonen ehdotti, että kohdan P5 perusopetuksen Nepsy-koulutusten erillisen määrärahan leikkaus, 10 000 € poistetaan talousarvioesityksestä.

Susanna Grönlund ja Milana Itäpää kannattivat Santeri Heinosen ehdotusta.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Heinosen ehdotus tulee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Järvensivu, Rantanen, Salakari ja Torvinen) ja 7 ei-ääntä (Grönlund, Heinonen, Itäpää, Kuusinen, Puttonen, Sivula ja Viitasaari), joten puheenjohtaja totesi Santeri Heinosen ehdotuksen tulleen tältä osin kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Keskustelun kuluessa Milana Itäpää ehdotti, että koululaisten iltapäivätoiminnan palvelumaksua ei koroteta. 10 € korotus kuukaudessa vaikuttaisi merkittävästi etenkin pienituloisten lapsiperheiden arkeen.

Susanna Grönlund kannatti Milana Itäpään ehdotusta.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Itäpään ehdotus tulee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Järvensivu ja Torvinen), 8 ei-ääntä (Grönlund, Heinonen, Itäpää, Kuusinen, Puttonen, Salakari, Sivula ja Viitasaari) ja 1 tyhjä-ääni (Rantanen), joten puheenjohtaja totesi Milana Itäpään ehdotuksen tulleen tältä osin kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Keskustelun kuluessa Santeri Heinonen ehdotti, että yhteispalveluiden osalta kustannusnousuun varattua 2 %:n korotusta (palvelut, aineet, tarvikkeet, muut menot) ei puoliteta 1 %:iin. Noora-Maria Kuusinen kannatti Santeri Heinosen ehdotusta. Keskustelun edetessä Santeri Heinonen veti esityksensä pois.

Keskustelun kuluessa sivistysjohtaja täydensi päätösehdosta seuraavasti:

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää viiden määräaikaisen koulunkäynnin ohjaajan vakinaistamista 1.8.2026 lukien. Esityksellä ei ole määrärahavaikutusta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen

edellä kirjatuilla äänestyspäätöksillä muutettuna.

-----

Kaupunginhallituksen edustaja saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.28.

Lukion rehtori saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.25.

Antti Järvensivu ja Veeti Kyllönen olivat poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.20–17.21.

Pilvi Torvinen oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.16–19.18.

Kasvatus- ja opetuslautakunta piti kokoustauot tämän asian käsittelyn aikana klo 17.10–17.20 ja klo 19.19–19.28.

-----