Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 23.08.2023/Pykälä 83

Ympäristölautakunta 23.08.2023 § 83  

448/02.02.00/2022  

Valmistelija Talouspäällikkö Merja Talvitie

 Kuntalain 120 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten. Tiedot toimitetaan Valtiokonttorille yhteen toimivuuden edellyttämässä muodossa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2020 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi- ja neljännesvuosikatsausten laadinnasta.             

 Kaupungin hallintosäännön 121 §:n 2 momentin kohdan 15 mukaan ympäristölautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

  Toimintavuoden toinen raportointijakso on 1.1.-30.6.2023.

Lautakunta  Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta toimintatuotot ovat toteutuneet raportointijaksolla hieman etupainotteisesti ja ylittävät siten ajanjakson budjetoidun. Raportointijakson toimintakulut puolestaan ovat toteutuneet kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

  Puolivuosikatsauksen perusteella tilinpäätösennuste vastaa tässä vaiheessa vuotta talousarviota, sillä vielä ei ole tiedossa olennaisia poikkeamia talousarvioon. Yleinen talouden epävarmuus ja kustannustason nousu näkyvät kuitenkin rakennusalalla siten, että jo myönnettyjen rakennuslupien aloituksia viivästytetään. Odotettavissa on, että syksyn lupamäärät jäävät edellisvuodesta jonkin verran.

Vastuualueet  Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

 Vastuualueen toimintavuosi on jatkunut talousarvion mukaisesti. Vuorentaustan asemakaavan laajennus on hyväksytty ja se on lainvoimainen. Leppästentien asemakaava ja Siltatie 4 ovat olleet ehdotuksena nähtävillä. Siltatie 5 asemakaavaehdotus on valmistelussa.  Poikkeamislupia, suunnittelutarvelupia ja maisematyölupia on vireillä. Niiden määrä on palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Keskustan kehittämiseen liittyvä arkkitehtikilpailu on meneillään.

 Vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet raportointijaksolla lähes budjetoidusti. Toimintakulut jäävät hieman alle talousarvion. Toimintakatteen arvioidaan pysyvän tasapainossa.

Lupa- ja valvontapalvelut

Vastuualueen toiminta on jatkunut suunnitellusti ja budjetoidusti. Rakentamisen määrässä ollaan palattu parin vilkkaamman vuoden jälkeen tavanomaiselle tasolle, mikä näkyy hankkeiden laajuudessa. Alkuvuonna on toteutunut kaupan ja teollisuuden toimialoilla isoja hankkeita, jotka nostavat tilastoissa myönnetyn kerrosalan lukemia.

Vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet raportointijaksolla etupainotteisesti. Toimintakulut ylittävät myös jonkin verran talousarvion, mutta kokonaisuutena toimintakatteen ennustetaan pysyvän tasapainossa.

Liite  Q2 raportti Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

  Q2 raportti Lupa- ja valvontapalvelut

  Q2 raportti Ympäristölautakunta

  Tuloslaskelma Q2 Ympäristölautakunta

Lisätiedot Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi,

 vt. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Esittelijä Vt. Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi puolivuosikatsauksen 2/2023.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 -----