Hyvinvointilautakunta
Esityslista 16.09.2025/Asianro 121

Vuoden 2026 talousarvion valmistelu / hyvinvointilautakunta

Seloste ja perustelut: Talousarvion valmistelua on jatkettu hyvinvointilautakunnan

  19.8.2025 ja 11.9.2025 lähetekeskustelujen pohjalta.

   Talousarvioesitys pitää sisällään seuraavat lisämäärärahaesitykset:

 - kirjastopalvelut: yhden määräaikaisen ja osa-aikaisen työntekijän

 työsuhteen muuttaminen kokovuotiseksi ja toistaiseksi voimassa olevaksi, 12 000 €

 - kirjastopalvelut: Piki-kirjasto, ohjelmistokulujen kasvu, 25 000 €

 - kulttuuripalvelut: Teatteri Tikan tuotanto, 2 000 €

 - vapaa sivistystyö: työväenopiston maksuosuuden tarkistus (2 % nosto palvelujen ostoihin, varaus sisältyy suunnitteluraamiin

 - liikuntapalvelut: liikuntavälineistön uusimista, 2 000 €

 - nuorisopalvelut: nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin toimintakulut, 7 000 €

 - nuorisopalvelut: Osakkeen (täydennyskoulutus) maksuosuus, 5 000 €

 - nuorisopalvelut: kouluyhteisöohjaajien toiminta, 2 000 €

 - hyvinvointityö: osallistavan budjetoinnin supistettu määräraha

 vuoden 2026 talousarvioon, 20 000 €

 - hyvinvointityö: yleisavustukset (järjestöavustukset), 5 000 €

 Esitykset yhteensä 80 000 € (suunnitteluraamin mukainen).

  Esitykseen ei sisälly uusia virkoja tai toimia eikä nimikemuutoksia.

 Esitykseen sisältyy yhden määräaikaisen ja osa-aikaisen toimen vakinaistaminen.

  Yleisavustuksiin esitetään 5 000 € korotusta. Muut avustukset (kulttuuri, liikunta ja nuoriso) säilyvät ennallaan. Jäähallin tuki esitetään säilytettäväksi ennallaan.

 - hyvinvointipalvelut: osallistavan budjetoinnin määrärahan leikkaaminen pysyvästi 10 000 € tasolle

 - kirjastopalvelut: 0,6 henkilötyövuoden vähentäminen

 - kulttuuripalvelut: yhden kaupunkitapahtuman vähentäminen

 - liikuntapalvelut: uimahallin sunnuntaiaukiolon lyhentäminen

 - nuorisopalvelut: yhden henkilötyövuoden vähentäminen (koulu-

   yhteisöohjaajat).

 Edellä luetelluista toimenpiteistä vuoden 2026 talousarvion valmisteluun on sisällytetty osallistavan budjetoinnin

 määrärahamuutos.

  Käyttötalousmenojen ta- esitys on kokonaisuutena annetun suunnitteluraamin (ulkoiset käyttötalousmenot) mukainen.

  Irtaimen käyttöomaisuuden hankintaa ei esitetä määrärahaa vuodelle 2026.

 Talousarvioesitykseen sisältyvät toiminnalliset tavoitteet, toiminnan

 kuvaus ja tunnusluvut ovat kokouksen oheismateriaalina.

Oheismateriaali:  - talousarvion tuloslaskelma ulkoiset menot

   - toiminnalliset tavoitteet, toiminnan kuvaus ja tunnusluvut

Lisätietoja päätöksestä:  Matti Hursti, matti.hursti@ylojarvi.fi, p. 050 680 67

Esittelijä:  Sivistysjohtaja