Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 22.11.2022/Pykälä 75

Perusturvalautakunta 22.11.2022 § 75  

526/02.02.00/2021  

Perusturvaosaston talouden seurannassa on ilmennyt Q3-raportoinnin jälkeen lokakuun toteuman perusteella seuraavaa:
 

Hallinto ja erikoissairaanhoito

Hallinnon ja erikoissairaanhoidon vastuualueelle ennakoitujen koronakorvausten arvioidaan ylittävän talousarvion 720 000€.

Terveyskeskuspalvelut

Terveyskeskuspalveluiden vastuualueelle ennakoitujen koronakorvausten määrän arvioidaan ylittävän talousarvion 440 000€.
 

Ostopalveluiden arvioidaan ylittävän talousarvion 106 000€ ja hoitotarvikkeiden kasvaneesta kulutuksesta johtuen aineiden- ja tarvikkeiden arvioidaan ylittävän talousarvion 40 000€.

Sosiaalityön palvelut

Sosiaalityön palveluiden vastuualueella erillislisien, pysyvyyslisien ja palkankorotuksen seurauksena ennakoidaan palkkakustannusten kasvua 100 000€. Palveluostojen arvioidaan uusien kalliiden palvelutarpeiden seurauksena ylittyvän 200 000€ ja avustusten ylittyvän 400 000€. Aineet tarvikkeet ja tavarat ovat jo ylittäneet talousarviovarauksen ja ylitystä arvioidaan syntyvän yhteensä 16 900€.

Perhe- ja mielenterveyspalvelut
Perhe- ja mielenterveyspalveluiden ostopalvelumenojen arvioidaan ylittyvän talousarvion vuoden loppuun mennessä yhteensä 300 000€.

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palveluiden vastuualueella maksutuottojen arvioidaan ostopalveluiden lisäämisen seurauksena ylittävän talousarvion 100 000€, koronatukien 18 000€ ja muiden toimintatuottojen 12 000€. Myyntituottojen arvioidaan vähenevän 55 000€.

Palkankorotuksista, erillislisistä ja pysyvyyslisistä johtuen vastuualueen palkkamenojen arvioidaan ylittyvän 150 000€. Ostopalvelumenojen arvioidaan ylittyvän 300 000€ johtuen palvelutarpeen kasvusta sekä palvelusetelipalveluiden siirtämisestä ostopalveluiksi. Muiden toimintakulujen arvioidaan vähenevän 86 000€.

Yhteenveto:

 Perusturvan tuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion vuositasolla yhteensä 1 235 000€ ja toimintakulujen ylittävän talousarvion vuositasolla yhteensä 1 526 900€, nettomuutos on tulosta heikentävä aiempaan tilinpäätösennusteeseen nähden 291 900€.

Esittelijä Terveys- ja sosiaalijohtaja

Päätösehdotus Perusturvalautakunta hyväksyy ja esittää edelleen seuraavaa:

1. Hallinto ja erikoissairaanhoito vastuualueella
tuloja lisätään 720 000€.

2. Sosiaalityön palvelujen vastuualueella
menoja lisätään 716 900€.

3. Terveyskeskuspalvelujen vastuualueella
tuloja lisätään 440 000€ ja
menoja lisätään 146 000€.

4. Perhe- ja mielenterveyspalvelujen vastuualueella
menoja lisätään 300 000€.

5. Ikääntyneiden palveluiden vastuualueella
tuloja lisätään 75 000€ ja
menoja lisätään 364 000€.

Päätös Hyväksyttiin.

 ----