RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 69
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen 5/2022
Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.06.2022 § 69
531/02.02.00/2021
Valmistelija Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.5.2022:
| TP 2021 | TA 2022 | Toteutunut 5/2021 | Toteutunut 5/2022 | % | Ennuste TP2022 |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 853 702 | 3 615 000 | 2 510 445 | 2 412 102 | 66,7 | 3 669 000 |
Kulut | -75 355 565 | -76 099 723 | -31 037 046 | -31 785 245 | 41,8 | -76 563 723 |
Netto | -70 501 854 | -72 484 723 | -28 526 602 | -29 373 143 | 40,5 | --72 894 723 |
erotus |
|
|
|
|
| -400 000 |
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 9 443 | 11 000 | -41 | 43 539 | 395,8 | 50 000 |
Kulut | -1 414 553 | -1 507 675 | -521 972 | -585 118 | 38,8 | -1 546 675 |
Netto | -1 405 110 | -1 496 675 | -522 013 | -541 579 | 37,6 | -1 496 675 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 781 807 | 1 073 000 | 953 101 | 1 092 866 | 101,9 | 1 073 000 |
Kulut | -41 517 932 | -41 741 805 | -17 218 927 | -17 759 719 | 42,5 | -41 971 805 |
Netto | -39 736 125 | -40 668 805 | -16 265 826 | -3 737 999 | 41,0 | -40 898 805 |
erotus |
|
|
|
|
| -230 000 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 285 306 | 195 000 | 147 771 | 200 289 | 102,7 | 210 000 |
Kulut | -3 695 582 | -3 708 499 | -1 453 123 | -1 479 480 | 39,9 | -3 723 499 |
Netto | -3 410 276 | -3 513 499 | -1 305 352 | -1 279 191 | 36,4 | -3 513 499 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Koululaisten |
|
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 358 710 | 351 000 | 104 084 | 108 327 | 30,9 | 351 000 |
Kulut | -1 154 482 | -1 235 804 | -444 490 | -478 727 | 38,7 | -1 235 804 |
Netto | -795 773 | -884 804 | -340 406 | -370 401 | 41,8 | -884 804 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 418 436 | 1 985 000 | 1 305 529 | 967 082 | 48,7 | 1 985 000 |
Kulut | -27 573 016 | -27 905 940 | -11 398 533 | -11 482 202 | 41,1 | -28 075 940 |
Netto | -25 154 580 | -25 920 940 | -10 093 004 | -10 515 120 | 40,6 | -26 090 940 |
erotus |
|
|
|
|
| -170 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | -59 845 | -70 000 | -10 749 | -23 975 | 34,3 | -70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Peruskoulutuksen sijaismenot sivukuluineen ovat kasvaneet 150 000 euroa ja kuljetuskustannukset 80 000 euroa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.
Varhaiskasvatuksen sijaismenot ovat kasvaneet edellisvuodesta 120 000 euroa ja työterveyshuoltokulut 25 000 euroa sekä sairausvakuuskorvaukset ovat pudonneet 25 000 euroa eli nettomenot ylittynevät 170 000 euroa.
Talouden toteutumaa tammi-heinäkuulta tarkastellaan tarkemmin seuraavassa lautakunnan kokouksessa muutostalousarvioesityksen yhteydessä.
Lisätiedot Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä Sivistysjohtaja
Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta tammi-toukokuu.
Päätös Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
Kaupunginhallituksen edustaja Peer Haataja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.58.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|