RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 24.10.2023/Pykälä 129
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen 1-9 / 2023
Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.10.2023 § 129
448/02.02.00/2022
Valmistelija Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.9.2023:
| TP 2022 | TA 2023 | MTA 2023 | Toteutunut 9/2022 | Toteutunut 9/2023 | % | Ennuste TP2023 |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 999 570 | 3 325 000 | 3 955 000 | 3 608 581 | 2 895 698 | 73,2 | 3 955 000 |
Kulut | - 78 392 924 | -82 735 528 | -84 917 675 | -57 554 578 | -63 571 046 | 74,9 | -84 917 675 |
Netto | -73 393 354 | -79 410 528 | -80 962 675 | -53 945 998 | -60 675 348 | 74,9 | -80 962 675 |
erotus |
|
|
|
|
|
| 0 |
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 99 727 | 0 | 0 | 65 239 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -1 427 708 | -654 312 | -664 086 | -1 093 431 | -453 896 | 68,3 | -664 086 |
Netto | -1 327 981 | -654 312 | -664 086 | -1 028 192 | -453 896 | 68,3 | -664 086 |
erotus |
|
|
|
|
|
| 0 |
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 990 466 | 1 080 000 | 1 550 000 | 1 489 109 | 1 174 217 | 75,8 | 1 550 000 |
Kulut | -43 220 815 | -46 484 738 | -47 843 055 | -31 685 504 | -35 292 436 | 73,8 | -47 843 055 |
Netto | -41 230 349 | -45 404 738 | -46 293 055 | -30 196 396 | -34 118 219 | 73,7 | -46 293 055 |
erotus |
|
|
|
|
|
| 0 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 391 034 | 135 000 | 255 000 | 278 461 | 234 047 | 91,8 | 255 000 |
Kulut | -3 798 595 | -4 201 642 | -4 364 984 | -2 819 848 | -2 956 780 | 67,7 | -4 364 984 |
Netto | -3 407 561 | -4 066 642 | -4 109 984 | -2 541387 | -2 722 733 | 66,2 | -4 109 984 |
erotus |
|
|
|
|
|
| 0 |
Koululaisten |
|
|
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 362 885 | 375 000 | 375 000 | 164 168 | 177 454 | 47,3 | 375 000 |
Kulut | -1 240 310 | -1 418 314 | -1 441 833 | -958 336 | -1 045 559 | 72,5 | -1 441 833 |
Netto | -877 425 | -1 043 314 | -1 066 833 | -794 168 | -868 105 | 81,4 | -1 066 833 |
erotus |
|
|
|
|
|
| 0 |
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 155 458 | 1 735 000 | 1 775 000 | 1 611 605 | 1 309 980 | 73,8 | 1 775 000 |
Kulut | -28 705 495 | -29 976 522 | -30 603 717 | -20 997 460 | -23 822 375 | 77,8 | -30 603 717 |
Netto | -26 550 038 | -28 241 522 | -28 828 717 | -19 385 855 | -22 512 395 | 78,1 | -28 828 717 |
erotus |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | 0 | -330 000 | -645 000 | -23 975 | -472 958 | 73,3 | -645 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Syyskuun toteutuman perusteella kasvatus- ja opetuslautakunnan
talousarvio nettomenot noudattaa muutostalousarviota.
Lisätiedot Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä Sivistysjohtaja
Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta 1.1.-30.9.2023.
Päätös Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Minna Koskinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|