RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 16.05.2023/Pykälä 70
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Muutostalousarvio 2023
Kasvatus- ja opetuslautakunta 16.05.2023 § 70
448/02.02.00/2022
Valmistelija Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion laadinnan jälkeen on ilmennyt seuraavia muutostarpeita.
Käyttötalous:
Yhteispalvelut |
| euroa |
Palvelujen ostot | Oppilashuollon hankkeen palautus, johon ei oltu talousarviossa varauduttu |
-30 000 |
Peruskoulutus |
|
|
Tuet ja avustukset | Hankkeita myönnetty talousarvion laadinnan jälkeen |
500 000 |
Henkilöstökulut | Hankkeiden henkilöstömenot, palkankorotukset |
-800 000 |
Palvelujen ostot | Kuljetusmenojen kustannusnousu ja Kurun kuljetukset |
-100 000 |
Aineet ja tarvikkeet | Kurun ja Siltatien koulujen tarvikemenot |
-80 000 |
Muut toimintakulut | Siltatien leasing-kuluihin ei oltu varauduttu riittävästi |
-20 000 |
Lukiokoulutus |
|
|
Tuet ja avustukset | Hankkeita myönnetty talousarvion laadinnan jälkeen |
120 000 |
Henkilöstökulut | Hankkeiden henkilöstömenot, palkankorotukset |
-170 000 |
Koululaisten ip-toiminta |
|
|
Henkilöstökulut | Palkankorotukset | -50 000 |
Varhaiskasvatus |
|
|
Tuet ja avustukset | Hankkeita myönnetty talousarvion laadinnan jälkeen |
40 000 |
Henkilöstökulut | Hankkeiden henkilöstömenot, palkankorotukset |
-460 000 |
Palvelujen ostot | Yksityisten palveluntuottajien palvelusetelikustannusten nousu ja eVaka |
-175 000 |
Aineet, tavikkeet ja tavarat | Vaaterahan siirto henkilöstömenoihin |
60 000 |
Yhteensä | Tulot | 660 000 |
| Menot | -1 825 000 |
| Nettomenot | -1 165000 |
Investoinnit:
Serlapuiston päiväkodin kalusteet | Rakennuksen valmistuminen ja kalustaminen siirtyi viime vuodelta |
-30 000 |
Siltatien koulu | Av-tekniikka | -140 000 |
| Irtaimisto sis. erityiskalusteita, liikunta ja musiikkikalusteita |
-120 000 |
| Kuituliittymä | -30 000 |
Yhteensä |
| -320 000 |
Lisätiedot Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä Sivistysjohtaja
Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötalouden nettomenojen lisäämistä 1 090 000 eurolla muutostalousarviossa ja investointimenojen lisäämistä 320 000 eurolla.
Päätös Keskustelun kuluessa jäsen Jussi Kytömäki teki seuraavan ehdotuksen: "Lisätään perusopetuksen määrärahoihin kohtaan Aineet, tarvikkeet ja tavarat +100 000 euroa."
Koska esitystä ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana.
Hyväksyttiin keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaan.
Tämän asian käsittelyn jälkeen opetuspäällikkö Tarja Suhonen ja rehtori Tapio Ala-Rautalahti kertoivat ajankohtaista asiaa Siltatien yhtenäiskoulusta klo 18.10.-18.41. Tapio Ala-Rautalahti poistui kokouksesta klo 18.42. Kasvatus- ja opetuslautakunta piti kokoustauon klo 18.42-18.52.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|