RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 25.04.2023/Pykälä 57
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen 3/2023
Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.04.2023 § 57
448/02.02.00/2022
Valmistelija Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.3.2023:
| TP 2022 | TA 2023 | Toteutunut 3/2022 | Toteutunut 3/2023 | % | Ennuste TP2023 |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 999 570 | 3 325 000 | 1 243 987 | - 159 447 | 34,9 | 3 945 000 |
Kulut | - 78 392 924 | -82 735 528 | -18 683 641 | -20 364 970 | 24,2 | -84 485 528 |
Netto | -73 393 354 | -79 410 528 | -17 439 654 | -19 205 523 | 24,2 | -80 540 528 |
erotus |
|
|
|
|
| -1 130 000 |
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 99 727 | 0 | 21 839 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -1 427 708 | -654 312 | -355 976 | -137 092 | 21,0 | -684 312 |
Netto | -1 327 981 | -654 312 | -334 137 | -137 092 | 21,0 | -658 312 |
erotus |
|
|
|
|
| -30 000 |
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 990 466 | 1 080 000 | 399 603 | 356 080 | 33,0 | 1 580 000 |
Kulut | -43 220 815 | -46 484 738 | -10 450 600 | -11 442 043 | 24,6 | -47 484 738 |
Netto | -41 230 349 | -45 404 738 | -10 050 998 | -11 085 963 | 24,4 | -46 404 738 |
erotus |
|
|
|
|
| -500 000 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 391 034 | 135 000 | 183 011 | 172 884 | 128,1 | 255 000 |
Kulut | -3 798 595 | -4 201 642 | -846 181 | -933 910 | 22,2 | -4 371 642 |
Netto | -3 407 561 | -4 066 642 | -663 170 | -761 026 | 18,7 | -4 116 642 |
erotus |
|
|
|
|
| -50 000 |
Koululaisten |
|
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 362 885 | 375 000 | 66 384 | 66 349 | 17,7 | 375 000 |
Kulut | -1 240 310 | -1 418 314 | -290 926 | -359 793 | 25,4 | -1 468 314 |
Netto | -877 425 | -1 043 314 | -224 092 | -293 444 | 28,1 | -1 093 314 |
erotus |
|
|
|
|
| -50 000 |
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 155 458 | 1 735 000 | 572 701 | 564 134 | 32,5 | 1 735 000 |
Kulut | -28 705 495 | -29 976 522 | -6 739 958 | -7 492 133 | 25,0 | -30 476 522 |
Netto | -26 550 038 | -28 241 522 | -6 167 257 | -6 927 998 | 24,5 | -28 641 522 |
erotus |
|
|
|
|
| -500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | 0 | -330 000 | -29 648 | 0 | 9,0 | -500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Jokaisen vastuualueen menot ovat ylittymässä palkankorotusten takia. Siltatien Yhtenäiskoulun talousarviossa ei ole varauduttu kaikkiin käyttökustannuksiin ja varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot kasvavat myös. Lisäksi talousarviossa ei ole varaduttu uuden eVakan käyttöönottokustannuksiin. Investoinneissa ei ole varauduttu tälle vuodelle mm. Siltatien Yhtenäiskoulun av-kustannuksiin, jotka eivät sisälly rakennuskustannuksiin.
Lisätiedot Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä Sivistysjohtaja
Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta tammi-maaliskuu.
Päätös Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|