Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.01.2023/Pykälä 16

Kaupunginhallitus 09.01.2023 § 16  

448/02.02.00/2022  

Valmistelija talousjohtaja Juha Liinavuori

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy hallinto- ja talousosaston käyttösuunnitelmat. Talousarvion käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova toimielimen nettomäärärahan eli toimintakatteen suhteen. Käyttösuunnitelmissa toimielimet päättävät määrarahojen jaosta alemmalle tasolle.

Hallinto- ja talousosaston talousarvion mukainen käyttösuunnitelma muodostuu hallintopalveluiden, talouspalveluiden, henkilöstöhallinnon sekä kehityspalveluiden vastuualueista. Vastuualueet jakautuvat edelleen tehtäväalueisiin ja kustannuspaikkoihin. Käyttösuunnitelma on esitetty kustannuspaikoittain tuotot, kulut ja nettomääräraha eritellen.

Hyvinvointialueuudistukseen liittyvän kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisen linjaukset muuttuivat talousarvion hyväksymisen jälkeen. Muutosten talousarviovaikutukset huomioidaan vuoden 2023 muutostalousarvio-valmistelussa.

Liite Hallinto- ja talousosaston käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan hallinto- ja talousosaston talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2023.

Päätös Hyväksyttiin.