Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 23.11.2022/Pykälä 158

Ympäristölautakunta 23.11.2022 § 158  

526/02.02.00/2021  

Valmistelija          Talouspäällikkö Merja Talvitie

Kuntalain 120 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten. Tiedot toimitetaan Valtiokonttorille yhteen toimivuuden edellyttämässä muodossa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2020 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi- ja neljännesvuosikatsausten laadinnasta.

Kaupungin hallintosäännön 137 §:n 2 momentin kohdan 15 mukaan ympäristölautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

          Toimintavuoden kolmas raportointijakso on 1.1.-30.9.2022.

Lautakunta Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta toimintatuotot ovat toteutuneet raportointijaksolla hieman etupainotteisesti ja ylittävät siten ajanjakson talousarvion. Raportointijakson toimintakulut puolestaan alittavat kokonaisuutena talousarvion.

Neljännesvuosikatsauksen perusteella tilinpäätösennuste vastaa pääosin talousarviota, sillä vielä ei ole tiedossa olennaisia poikkeamia talousarvioon. Ukrainan sota sekä yleinen kustannustason ja mahdollinen korkojen nousu voivat kuitenkin vaikuttaa rakentamisen määrään ja laajuuteen ja siten mahdollisesti lupahakemusten määriin vuoden 2022 aikana.

Vastuualueet         Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

Vastuualueen toimintavuosi on jatkunut talousarvion mukaisesti. Vastuualueella on hyväksymisvaiheessa olevia kaavoja, mm. Seijantien asemakaavan muutos on hyväksytty ja Prisman asemakaavan muutos on menossa kaupunginvaltuuston käsittelyyn marraskuussa. Keväällä vastuualueelle myönnettyjen henkilöstölisäresurssien osalta valinnat on tehty. Poikkeamislupia, suunnittelutarvelupia ja maisematyölupia on vireillä runsaasti.

Vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet raportointijaksolla lähes budjetoidusti. Toimintakulut jäävät alle talousarvion. Tilinpäätösennusteessa toimintakatteen arvioidaan pysyvän tasapainossa.

Lupa- ja valvontapalvelut

Vastuualueen toiminta on jatkunut suunnitellusti ja budjetoidusti. Kaikki rakennusvalvonnan ja ympäristöpuolen vakanssit on saatu täytettyä, mukaan lukien uusi apulaisrakennustarkastajan virka.

Vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet raportointijaksolla hieman etupainotteisesti ja koko vuoden tuottojen arvioidaan ylittävän hieman talousarvion. Tilinpäätösennusteessa toimintakulujen ennakoidaan jäävän hieman alle talousarvion, joten toimintakate pysynee tasapainossa.

Liitteet         Q3 raportti Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

           Q3 raportti Lupa- ja valvontapalvelut

                                Q3 raportti Ympäristölautakunta

           Tuloslaskelma Q3 Ympäristölautakunta

Lisätiedot Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi 

Esittelijä Vs. kaupunkirakennejohtaja  

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 3/2022.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.