RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 25.10.2022/Pykälä 108
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen 9/2022
Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.10.2022 § 108
531/02.02.00/2021
Valmistelija Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.9.2022:
| TP 2021 | TA 2022 + muutos | Toteutunut 9/2021 | Toteutunut 9/2022 | % | Ennuste TP2022 |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 853 702 | 4 660 000 | 3 258 664 | 3 608 581 | 77,4 | 4 660 000 |
Kulut | -75 355 565 | -77 549 323 | -55 836 033 | -57 554 578 | 74,2 | -77 549 323 |
Netto | -70 501 854 | -72 889 323 | -52 577 369 | -53 945 998 | 74,0 | -72 889 323 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 9 443 | 97 800 | -41 | 65 239 | 66,7 | 97 800 |
Kulut | -1 414 553 | -1 594 475 | -1 029 840 | -1 093 431 | 68,6 | -1 594 475 |
Netto | -1 405 110 | -1 496 675 | -1 029 881 | -1 028 192 | 68,7 | -1 496 675 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 781 807 | 1 888 200 | 1 051 868 | 1 489 109 | 78,9 | 1 888 200 |
Kulut | -41 517 932 | -42 800 005 | -30 451 335 | -31 685 504 | 74,0 | -42 800 005 |
Netto | -39 736 125 | -40 911 805 | -29 399 467 | -30 196 396 | 73,8 | -40 911 805 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 285 306 | 338 000 | 180 964 | 278 461 | 82,4 | 338 000 |
Kulut | -3 695 582 | -3 712 099 | -2 697 273 | -2 819 848 | 76,0 | -3 712 099 |
Netto | -3 410 276 | -3 374 099 | -2 516 309 | -2 541 387 | 75,3 | -3 374 099 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Koululaisten |
|
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 358 710 | 351 000 | 157 385 | 164 168 | 46,8 | 351 000 |
Kulut | -1 154 482 | -1 236 804 | -878 115 | -958 336 | 77,5 | -1 236 804 |
Netto | -795 773 | -885 804 | -720 730 | -794 168 | 89,7 | -885 804 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 418 436 | 1 985 000 | 1 868 488 | 1 611 605 | 81,2 | 1 985 000 |
Kulut | -27 573 016 | -28 205 940 | -20 779 470 | -20 997 460 | 74,4 | -28 205 940 |
Netto | -25 154 580 | -26 220 940 | -18 910 982 | -19 385 855 | 73,9 | -26 220 940 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | -59 845 | -80 000 | -15 217 | -23 975 | 30,0 | -70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 98 §:n kohdan 3 mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.
Kaupunginvaltuusto 12.9.2022 § 83 hyväksyi muutostalousarvion ja lautakunnan esittämät muutokset. Investointimäärärahan käyttö on alhainen, koska Serlapuiston päiväkodin kalustehankintoja ei ole vielä aloitettu.
Lisätiedot Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä Sivistysjohtaja
Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta tammi-syyskuu.
Päätös Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|