Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 16.08.2022/Pykälä 56

Perusturvalautakunta 16.08.2022 § 56  

526/02.02.00/2021  

Valmistelija vs. talouspäällikkö Ari Niemensivu

Puolivuosikatsaus Q2 on valmisteltu kesäkuun lopun tilanteen mukaisena. Puolivuosikatsaus sisältää vastuualueittain käyttötalouden toteuman ja loppuvuoden ennakoinnin sekä vastuualueiden toiminnallisten tavoitteiden toteuman.

Perusturvaosaston talousarvion käyttötalouden toteutuminen 1-6/2021:

Toimintatuotot:

Perusturvaosaston toimintatuottoennuste on kasvanut merkittävästi kasvaneiden myynti- ja maksutuottotulojen seurauksena. Koronakuluja ennakoidaan syntyvän n. 2M euroa, täysimääräisenä saatavat korvaukset lisäisivät tukia ja avustuksia samalla summalla. Nämä koronakorvauksista arvioidusti syntyvät tuotot on puolivuosikatsauksessa merkattu kokonaisuudessaan perusturvan hallinnon alle.

Toimintakulut:

Henkilöstökulut ovat kasvaneet voimakkaasti sijaistarpeiden, työvoiman saatavuusongelmien, erilliskorvausten ja palkankorotusten seurauksena.  Palvelujen ostot ovat kasvaneet hinnannousujen ja lisääntyneen palvelutarpeen seurauksena. Erikoissairaanhoidon kulujen ennakoidaan poikkeuksellisesti alittavan ennusteen. Aineet tarvikkeet ja tavarat -menoerä tulee ylittymään pääosin koronasta syntyneiden tarpeiden seurauksena.

Investoinnit:

Perusturvan investoinnit tulevat toteutumaan vuoden aikana suunnitellusti.

Oheismateriaalit Puolivuosikatsaus Q2 / 2022

Esittelijä Terveys- ja sosiaalijohtaja

Päätösehdotus Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen puolivuosikatsaus Q2 talousraportin ja toiminnallisten tavoitteiden toteuman sekä kesäkuun toteuman ja tilinpäätösennusteen.

Päätös Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

 ----