RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 20.10.2026/Pykälä 142
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden toteutuminen 1-9/2026
Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.10.2026 § 142
279/02.02.00/2025
Valmistelija: Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö Janika Aalto
Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.9.2026:
| TP 2025 | TA 2026 | Toteutunut 9/2025 | Toteutunut 9/2026 | % |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 593 124 | 3 785 000 | 3 152 158 | 2 619 291 | 69,2 |
Kulut | - 89 820 494 | -92 670 758 | -66 358 479 | -68 521 268 | 73,9 |
Netto | -85 227 370 | -88 885 758 | -63 206 321 | -65 901 976 | 74,1 |
|
|
|
|
|
|
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 2513 | 0 | 913 | 390 | 0 |
Kulut | -638 370 | -708 578 | -481 698 | -505 098 | 71,3 |
Netto | -635 857 | -708 578 | -480 785 | -504 707 | 71,2 |
|
|
|
|
|
|
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 931 138 | 1 165 000 | 1 252 430 | 746 662 | 61,5 |
Kulut | -50 258 148 | -50 272 208 | -36 863 873 | -37 776 331 | 75,1 |
Netto | -48 327 011 | -49 057 208 | -35 611 443 | -37 029 669 | 75,5 |
|
|
|
|
|
|
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
Tuotot | 162 321 | 90 000 | 135 443 | 97 176 | 84,1 |
Kulut | -4 310 686 | -5 136 906 | -3 246 809 | -3 494 365 | 68,0 |
Netto | -4 148 365 | -5 046 906 | -3 111 366 | -3 397 186 | 67,3 |
|
|
|
|
|
|
Koululaisten |
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
Tuotot | 539 528 | 350 000 | 360 088 | 329 359 | 94,1 |
Kulut | -1 433 356 | -1 561 715 | -1 087 026 | -1 143 709 | 73,2 |
Netto | -893 828 | -1 211 715 | -726 937 | -814 350 | 67,2 |
|
|
|
|
|
|
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 957 624 | 2 130 000 | 1 403 284 | 1 445 704 | 67,9 |
Kulut | -33 179 934 | -34 991 351 | -24 675 074 | -25 601 766 | 73,2 |
Netto | -31 222 310 | -32 861 351 | -23 275 789 | -24 156 061 | 73,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | -342 042 | -600 000 | -79 149 | 482 825 | 80,5 |
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 94 § 3 kohdan mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Hallintosäännön 94 §:n kohdan 10 mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunta valvoo talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudatetaan.
Syyskuun toteuman perusteella lautakunnan toimintatuotojen ja -kulujen netto noudattaa talousarviota.
Toimivalta: Hallintosääntö 94 §
Lisätietoja päätöksestä: Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö, Janika Aalto, 040 157 9463, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Esittelijä: Vs. sivistysjohtaja
Päätösehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumisraportin 1.1.-30.9.2026.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----
Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.26.
| Edellinen asia | Seuraava asia |