RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Esityslista 22.09.2026/Asianro 102
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden toteutuminen 1-8 / Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta 22.09.2026
279/02.02.00/2025
Valmistelija: Vs. hallintopäällikkö Janika Aalto
Seloste ja perustelut: Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma 31.8.2026:
| TP 2025 | TA 2026 | Toteutunut 8/2025 | Toteutunut 8/2026 | % |
LAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 208 456 | 935 500 | 673 521 | 672 730 | 71,9 |
Kulut | -8 851 521 | -9 006 072 | -5 824 642 | -6 076 478 | 67,5 |
Netto | -7 643 065 | -8 070 572 | -5 151 121 | -5 403 748 | 67,0 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa-aikapalvelujen hallinto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -223 388 | -296 115 | -99 395 | -213 597 | 72,1 |
Netto | -223 320 | -296 115 | -99 395 | -213 597 | 72,1 |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 55 135 | 50 500 | 27 619 | 38 242 | 75,7 |
Kulut | -761 596 | -775 230 | -530 714 | -542 179 | 69,9 |
Netto | -706 462 | -724 730 | -503 095 | -503 937 | 69,5 |
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointi- palvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 162 220 | 30 000 | 75 164 | 119 637 | 398,8 |
Kulut | -443 333 | -456 040 | -262 678 | -337 990 | 74,1 |
Netto | -281 113 | -426 040 | -187 514 | -218 353 | 51,3 |
|
|
|
|
|
|
Kirjastopalvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 53 923 | 44 000 | 30 100 | 30 455 | 69,2 |
Kulut | -2 117 522 | -2 167 008 | -1 436 630 | -1 493 426 | 68,9 |
Netto | -2 063 600 | -2 123 008 | -1 406 530 | -1 462 971 | 68,9 |
|
|
|
|
|
|
Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 877 515 | 790 000 | 477 512 | 455 936 | 57,7 |
Kulut | -3 351 535 | -3 406 851 | -2 258 782 | -2 278 873 | 66,9 |
Netto | -2 474 020 | -2 616 851 | -1 781 270 | -1 822 936 | 69,7 |
|
|
|
|
|
|
Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 59 596 | 21 000 | 63 126 | 28 459 | 135,5 |
Kulut | -1 314 880 | -1 301 060 | -877 489 | -862 322 | 64,1 |
Netto | -1 255 284 | -1 276 660 | -814 362 | -833 863 | 63,0 |
|
|
|
|
|
|
Musiikkiopisto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -291 615 | -263 260 | -215 912 | -194 125 | 73,7 |
Netto | -291 615 | -263 260 | -215 912 | -194 125 | 73,7 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -361 948 | -297 238 | -143 043 | -153 967 | 51,8 |
Netto | -361 948 | -297 238 | -143 043 | -153 967 | 51,8 |
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 100 §:n kohdan 3 mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.
Lautakunnan nettomenot noudattaa talousarviota.
Toimivalta: Hallintosääntö 100 §, kohta 3.
Lisätietoja päätöksestä: Vs. hallintopäällikkö Janika Aalto, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Esittelijä: Vs. hallintopäällikkö
Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin 1.1. – 31.8.2026.
Päätös:
| Edellinen asia | Seuraava asia |