RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Esityslista 18.08.2026/Asianro 83
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden puolivuosikatsaus Q2 / Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta 18.08.2026
279/02.02.00/2025
Valmistelija: Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö Janika Aalto
Seloste ja perustelut:
| TP 2025 | TA 2026 | Toteutunut 6/2025 | Toteutunut 6/2026 | % |
LAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 121 292 | 935 500 | 596 609 | 511 207 | 54,6 |
Kulut | -8 605 470 | -9 006 072 | -4 217 689 | -4 653 120 | 51,7 |
Netto | -7 484 179 | -8 070 572 | -3 621 080 | -4 141 913 | 51,3 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa-aikatoimen hallinto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -223 320 | -296 115 | -73 353 | -164 426 | 55,5 |
Netto | -223 320 | -296 115 | -73 353 | -164 426 | 55,5 |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 55 135 | 50 500 | 22 576 | 29 381 | 58,2 |
Kulut | -761 596 | -775 230 | -360 419 | -388 575 | 50,1 |
Netto | -706 462 | -724 730 | -337 842 | -359 194 | 49,6 |
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointi- palvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 162 220 | 30 000 | 62 476 | 95 740 | 319,1 |
Kulut | -443 333 | -456 040 | -211 931 | -278 511 | 61,1 |
Netto | -281 113 | -426 040 | -149 454 | -182 771 | 42,9 |
|
|
|
|
|
|
Kirjastotoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 53 923 | 44 000 | 20 178 | 21 011 | 47,8 |
Kulut | -2 117 522 | -2 167 008 | -1 109 703 | -1 155 103 | 53,3 |
Netto | -2 063 600 | -2 123 008 | -1 089 524 | -1 134 093 | 53,4 |
|
|
|
|
|
|
Liikuntatoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 877 515 | 790 000 | 414 517 | 337 202 | 42,7 |
Kulut | -3 351 535 | -3 406 851 | -1 760 628 | -1 753 091 | 51,8 |
Netto | -2 474 020 | -2 616 851 | -1 346 111 | -1 425 889 | 54,5 |
|
|
|
|
|
|
Nuorisotyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 59 596 | 21 000 | 63 398 | 27 874 | 132,7 |
Kulut | -1 314 880 | -1 344 330 | -619 341 | -676 830 | 50,3 |
Netto | -1 255 284 | -1 323 330 | -617 943 | -648 956 | 49,0 |
|
|
|
|
|
|
Musiikkiopisto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -291 615 | -263 260 | -146 860 | -145 470 | 55,3 |
Netto | -291 615 | -263 260 | -146 860 | -145 470 | 55,3 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -347 652 | -297 238 | -142 972 | -81 115 | 27,3 |
Netto | -347 652 | -297 238 | -142 972 | -81 115 | 27,3 |
|
|
|
|
|
|
Kuntalain 120 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten. Tiedot toimitetaan Valtiokonttorille yhteentoimivuuden edellyttämässä muodossa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2020 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi- ja neljännesvuosikatsausten laadinnasta.
Kaupungin hallintosäännön 100 § 3 kohdan mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Hallintosäännön 100 §:n kohdan 10 mukaisesti hyvinvointilautakunta valvoo talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudatetaan.
Toimivalta: Hallintosääntö 100 §
Lisätietoja päätöksestä: Sivistysosaston vs.hallintopäällikkö, Janika Aalto, 040 157 9463, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Liitteet: Q2 Toiminnalliset tavoitteet/toteuma 30.6.2026
Esittelijä: Vs. sivistysjohtaja Kirsi Riihioja
Päätösehdotus:
| Edellinen asia | Seuraava asia |