Kaupunginhallitus
Esityslista 24.08.2026/Asianro 221

Kaupunginhallitus 24.08.2026    

279/02.02.00/2025  

Valmistelija: talousjohtaja Juha Liinavuori

Seloste ja perustelut: Neljännesvuosittain tehtävän talousraportoinnin lisäksi laaditaan laajempi puolivuosikatsaus, jossa talouden lisäksi raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä tytäryhtiöiden tilanteesta.

 Puolivuosikatsauksen sisältämä tilinpäätösennuste on muodostettu lautakuntien laatimien tulo- ja menoarvioiden perusteella.

 Puolivuosikatsaus ennakoi, että tilikauden alijäämäksi muodostuu noin 1,3 miljoonaa euroa. Talousarvio oli laadittu noin 0,7 milj. euroa ylijäämäiseksi.

 Valtionosuudet toteutuvat n. 0,8 m€ budjetoitua pienempinä. Vuodenvaihteessa 2025/2026 valmistui isoja investointihankkeita. Tämä kasvatti poistoja ja koko vuoden poistojen arvioidaan ylittyvän budjetoidusta noin 0,6 m€. Näin suureen vaikutukseen ei oltu talousarvion yhteydessä osattu varautua.

 Tekninen lautakunta ennakoi 0,9 m€ talousarvioylitystä budjetista puuttuneen Siltatien päiväkodin vuokran, elintarvikekustannusten kasvun ja rakennusten kunnossapitokustannusten vuoksi.

 Muiden lautakuntien ja hallinto- ja talousosaston tilinpäätösennusteet ovat talousarvion mukaisia.

Toimivalta: Hallintosääntö § 87, kohta 27

Lisätietoja päätöksestä: talousjohtaja Juha Liinavuori, 040-1334540, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Liite: Puolivuosikatsaus 1.1-30.6.2026

Esittelijä: Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus:

Päätös: