RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 13.08.2026/Pykälä 102
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden toteutuminen 1-6/2026
Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.08.2026 § 102
279/02.02.00/2025
Valmistelija: Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö Janika Aalto
Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.6.2026:
| TP 2025 | TA 2026 | Toteutunut 6/2025 | Toteutunut 6/2026 | % |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 593 124 | 3 785 000 | 2 359 960 | 1 872 695 | 49,5 |
Kulut | - 89 820 494 | -92 670 758 | -46 335 819 | -47 650 052 | 48,6 |
Netto | -85 227 370 | -88 885 758 | -43 975 860 | -45 777 357 | 51,5 |
|
|
|
|
|
|
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 2513 | 0 | 913 | 166 | 0 |
Kulut | -638 370 | -708 578 | -336 902 | -337 744 | 47,7 |
Netto | -635 857 | -708 578 | -335 989 | -337 578 | 47,6 |
|
|
|
|
|
|
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 931 138 | 1 165 000 | 959 102 | 504 018 | 41,5 |
Kulut | -50 258 148 | -50 272 208 | -25 780 246 | -26 542 423 | 52,8 |
Netto | -48 327 011 | -49 057 208 | -24 821 144 | -26 038 405 | 53,1 |
|
|
|
|
|
|
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
Tuotot | 162 321 | 90 000 | 118 543 | 75 734 | 84,1 |
Kulut | -4 310 686 | -5 136 906 | -2 276 386 | -2 329 586 | 45,3 |
Netto | -4 148 365 | -5 046 906 | -2 157 844 | -2 253 853 | 44,7 |
|
|
|
|
|
|
Koululaisten |
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
Tuotot | 539 528 | 350 000 | 239 512 | 184 387 | 52,7 |
Kulut | -1 433 356 | -1 561 715 | -769 798 | -809 048 | 51,8 |
Netto | -893 828 | -1 211 715 | -530 287 | -624 661 | 51,6 |
|
|
|
|
|
|
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 957 624 | 2 130 000 | 1 041 891 | 1 108 390 | 52,0 |
Kulut | -33 179 934 | -34 991 351 | -17 172 487 | -17 631 251 | 50,4 |
Netto | -31 222 310 | -32 861 351 | -16 130 596 | -16 522 861 | 50,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | -342 042 | -600 000 | 28 686 | 317 594 | 52,9 |
|
|
|
|
|
|
Kesäkuun toteutuman perusteella kasvatus- ja opetuslautakunnan perusteella nettomenot noudattavat talousarviota eikä muutostalousarviotarvetta ole. Lautakunnan seuraavaan kokoukseen tuodaan talousraportti ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.
Toimivalta: Hallintosääntö 94 §
Lisätietoja päätöksestä: Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö, Janika Aalto, 040 157 9463, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Esittelijä: Vs. sivistysjohtaja
Päätösehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumisraportin 1.1.-30.6.2026.
Päätös:
Hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia |