RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 21.04.2026/Pykälä 61
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden toteutuma ja Q1:n täydentävät aineistot / kasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.04.2026 § 61
279/02.02.00/2025
Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.3.2026:
| TP 2025 | TA 2026 | Toteutunut 3/2025 | Toteutunut 3/2026 | % |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 593 124 | 3 785 000 | 1 355 239 | 1 026 029 | 27,1 |
Kulut | - 89 820 494 | -92 670 758 | -21 931 150 | -22 081 647 | 23,8 |
Netto | -85 227 370 | -88 885 758 | -20 575 911 | -21 055 618 | 23,7 |
|
|
|
|
|
|
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 2513 | 0 | 0 | 166 | 0 |
Kulut | -638 370 | -708 578 | -150 015 | -151 053 | 21,3 |
Netto | -635 857 | -708 578 | -150 015 | -150 886 | 21,3 |
|
|
|
|
|
|
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 931 138 | 1 165 000 | 645 924 | 268 025 | 22,1 |
Kulut | -50 258 148 | -50 272 208 | -12 329 397 | -12 426 056 | 24,7 |
Netto | -48 327 011 | -49 057 208 | -11 638 474 | -12 158 031 | 24,8 |
|
|
|
|
|
|
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
Tuotot | 162 321 | 90 000 | 60 429 | 45 687 | 50,8 |
Kulut | -4 310 686 | -5 136 906 | -1 017 021 | -1 050 648 | 20,5 |
Netto | -4 148 365 | -5 046 906 | -956 592 | -3 452 313 | 19,9 |
|
|
|
|
|
|
Koululaisten |
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
Tuotot | 539 528 | 350 000 | 117 595 | 132 028 | 37,7 |
Kulut | -1 433 356 | -1 561 715 | -391 461 | -385 432 | 24,7 |
Netto | -893 828 | -1 211 715 | -273 866 | -253 404 | 20,9 |
|
|
|
|
|
|
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 957 624 | 2 130 000 | 531 292 | 580 122 | 27,2 |
Kulut | -33 179 934 | -34 991 351 | -8 043 257 | -8 068 458 | 23,1 |
Netto | -31 222 310 | -32 861 351 | -7 511 964 | -7 488 335 | 22,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | -342 042 | -600 000 | -12 920 | -208 474 | 34,7 |
|
|
|
|
|
|
Q1 1.1.-31.3 2026 Nostot toiminnasta
- Kirsi Kunnaksen päiväkodin toiminta käynnistyi
- Viljakkalan ja Kurun alueen koulutaksikuljetukset käynnistyivät alkuvuodesta osin uusien liikennöitsijöiden toimesta
- Kurun yhtenäiskoulu aloitti toimintansa uudessa koulurakennuksessa tammikuussa
- Vuorentaustan Välimäenkujan väistötilat otettiin käyttöön tammikuussa
- peruskoululaisten määrä on kasvanut 10 oppilaalla
Q1 1.1.-31.3.2026 Henkilöstö
| 2025 | 2026 |
Henkilötyövuodet | 242,38 | 235,99 |
Henkilömäärä |
|
|
vakinainen | 780 | 810 |
määräaikainen (ei sijainen) | 146 | 127 |
Sairauspoissaolot | 2603 | 2724 |
joista työtapaturmista aiheutuneet | 30 | 54 |
Toimivalta: Hallintosääntö 94 §
Lisätietoja päätöksestä: Sivistysosaston hallintopäällikkö, Kirsi Riihioja, 050 524 3371, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Esittelijä: Sivistysjohtaja
Päätösehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumisraportin 1.1.-31.3.2026 ja Q1-neljännesvuosiraportin.
Päätös:
Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
-----
Varhaiskasvatuksen johtaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.20.
| Edellinen asia | Seuraava asia |