RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 14.04.2026/Pykälä 44
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden toteutuminen 1-3 / 2026 / Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta 14.04.2026 § 44
279/02.02.00/2025
Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Seloste ja perustelut: Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma 31.3.2026:
| TP 2025 | TA 2026 | Toteutunut 3/2025 | Toteutunut 3/2026 | % |
LAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 208 456 | 935 500 | 281 292 | 281 292 | 31,6 |
Kulut | -8 851 521 | -9 006 072 | -2 202 179 | -2 202 179 | 25,4 |
Netto | -7 643 065 | -8 070 572 | -1 920 887 | -1 920 887 | 25,3 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa-aikapalvelujen hallinto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -223 388 | -296 115 | -33 193 | -43 480 | 14,7 |
Netto | -223 320 | -296 115 | -33 193 | -43 480 | 14,7 |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 55 135 | 50 500 | 12 111 | 6 206 | 3,9 |
Kulut | -761 596 | -775 230 | -176 942 | -196 854 | 25,4 |
Netto | -706 462 | -724 730 | -164 831 | -190 648 | 26,3 |
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointi- palvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 162 220 | 30 000 | 33 230 | 47 399 | 158,0 |
Kulut | -443 333 | -456 040 | -64 799 | -112 179 | 24,6 |
Netto | -281 113 | -426 040 | -42 287 | -64 779 | 11,3 |
|
|
|
|
|
|
Kirjastopalvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 53 923 | 44 000 | 7 692 | 5 021 | 11,4 |
Kulut | -2 117 522 | -2 167 008 | -550 234 | -560 739 | 25,9 |
Netto | -2 063 600 | -2 123 008 | -542 542 | -555 717 | 24,2 |
|
|
|
|
|
|
Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 877 515 | 790 000 | 215 016 | 135 493 | 17,2 |
Kulut | -3 351 535 | -3 406 851 | -828 170 | -767 591 | 22,5 |
Netto | -2 474 020 | -2 616 851 | -613 154 | -632 097 | 23,7 |
|
|
|
|
|
|
Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 59 596 | 21 000 | 13 243 | 1 913 | 9,1 |
Kulut | -1 314 880 | -1 301 060 | -308 655 | -284 537 | 21,2 |
Netto | -1 255 284 | -1 276 660 | -295 412 | -282 625 | 21,4 |
|
|
|
|
|
|
Musiikkiopisto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -291 615 | -263 260 | -72 377 | -72 700 | 27,6 |
Netto | -291 615 | -263 260 | -72 377 | -72 700 | 27,6 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -361 948 | -297 238 | -157 090 | -491 | 0,1 |
Netto | -361 948 | -297 238 | -157 090 | -491 | 0,1 |
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 100 §:n kohdan 3 mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.
Lautakunnan netto noudattaa talousarviota.
Q1 1.1.-31.3 2026 Nostot toiminnasta
- Hyvinvointiraportti käsiteltiin hyvinvointilautakunnassa 24.3.2026 ja lähetettiin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
- Avustushaut käynnistyivät
- Loiste-valotaidefestivaali saavutti jälleen kävijäennätyksen
- Teatteri Tikan harjoitukset käynnistyivät alkuvuodesta
- Sisäliikuntapaikkojen kiertävät iltavahtimestarit aloittivat työnsä maaliskuussa
- Nuorisotalo Rotkon toiminnan käynnistäminen
Q1 1.1.-31.3.2026 Henkilöstö
| 2025 | 2026 |
Henkilötyövuodet | 16,62 | 16,16 |
Henkilömäärä |
|
|
vakinainen | 66 | 66 |
määräaikainen (ei sijainen) | 5 | 3 |
Sairauspoissaolot | 432 | 269 |
joista työtapaturmista aiheutuneet | 93 | 0 |
Toimivalta: Hallintosääntö 100 §, kohta 3.
Lisätietoja päätöksestä: Kirsi Riihioja, p. 0505243371, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Esittelijä: Vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin 1.1.-31.3.2026.
Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja, liikuntapäällikkö Sini Aalto ja kirjastotoimenjohtaja Liisa Nikkilä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.25.
-------
| Edellinen asia | Seuraava asia |