RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Esityslista 09.12.2025/Asianro 149
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden toteutuminen 1-10 / kasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta 09.12.2025
329/02.02.00/2024
Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.10.2025:
| TP 2024 | TA 2025 + TA-Muutos | Toteutunut 10/2024 | Toteutunut 10/2025 | % | Ennuste TP2025 |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 602 470 | 3 845 000 | 3 966 108 | 3 518 162 | 91,5 | 3 945 000 |
Kulut | - 88 150 257 | -88 791 941 | -72 624 548 | -74 068 892 | 83,4 | -88 891 941 |
Netto | -83 547 787 | -84 946 941 | -68 658 440 | -70 550 730 | 83,1 | -84 946 941 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 606 | 0 | 1 210 | 913 | 0 | 0 |
Kulut | -622 948 | -676 128 | -517 807 | -534 687 | 79,1 | -676 128 |
Netto | -620 343 | -676 128 | -516 597 | -533 774 | 78,9 | -676 128 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 039 218 | 1 375 000 | 1 847 507 | 1 359 685 | 98,9 | 1 475 000 |
Kulut | -48 943 257 | -49 375 786 | -40 186 048 | -41 427 996 | 83,9 | -49 475 786 |
Netto | -46 904 039 | -48 000 786 | -38 338 542 | -40 068 310 | 83,5 | -48 008 786 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 240 240 | 140 000 | 253 733 | 143 075 | 102,2 | 140 000 |
Kulut | -4 252 873 | -4 186 575 | -3 528 956 | -3 595 387 | 82,0 | -4 366 575 |
Netto | -4 012 633 | -4 046 575 | -3 275 222 | -3 452 313 | 81,3 | -4 246 575 |
erotus |
|
|
|
|
| -200 000 |
Koululaisten |
|
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 470 878 | 400 000 | 382 046 | 428 605 | 107,2 | 450 000 |
Kulut | -1 480 030 | -1 421 721 | -1 230 401 | -1 192 332 | 83,9 | -1 471 721 |
Netto | -1 009 152 | -1 021 721 | -848 355 | -763 726 | 74,7 | -1 021 721 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 849 527 | 1 930 000 | 1 481 612 | 1 585 884 | 82,2 | 1 930 000 |
Kulut | -32 851 148 | -32 931 731 | -27 161 336 | -27 318 490 | 83,0 | -32 931 731 |
Netto | -31 001 621 | -31 001 731 | -25 679 725 | -25 732 606 | 83,0 | -31 001 731 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | -306 793 | -370 000 | -285 634 | -100 529 | 27,2 | -370 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 94 § 3 kohdan mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Hallintosäännön 94 §:n kohdan 10 mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunta valvoo talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudatetaan.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuotot ja toimintakulut ovat talousarvion ja kaupunginvaltuuston 6.10.2025 hyväksymän muutostalousarvion mukaiset.
Investointien (kalusto) alhainen toteutuminen johtuu Kurun yhtenäiskoulun ja Vuorentaustan koulun Tornitien toimipisteen peruskorjauksen 1. vaiheen valmistumisesta vasta loppuvuonna.
Toimivalta: Hallintosääntö 94 §
Lisätietoja päätöksestä: Sivistysosaston hallintopäällikkö, Kirsi Riihioja, 050 524 3371, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Esittelijä: Sivistysjohtaja
Päätösehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta 1.1.-31.10.2025.
Päätös:
| Edellinen asia | Seuraava asia |