RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 02.12.2025/Pykälä 168
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden toteuma 1-10/2025
Hyvinvointilautakunta 02.12.2025 § 168
329/02.02.00/2024
Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Seloste ja perustelut: Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma 31.10.2025.
| TP 2024 | TA 2025 | Toteutunut 10/2024 | Toteutunut 10/2025 | % |
LAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 121 292 | 890 000 | 832 510 | 845 816 | 94,9 |
Kulut | -8 605 470 | -8 664 688 | -6 983 054 | -7 222 855 | 83,4 |
Netto | -7 484 179 | -7 773 788 | -6 150 544 | -6 377 039 | 82,0 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa-aikatoimen hallinto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -173 945 | -229 348 | -137 682 | -131 524 | 57,3 |
Netto | -173 945 | -229 348 | -137 682 | -131 524 | 57,9 |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 49 794 | 42 500 | 48 711 | 42 500 | 95,0 |
Kulut | -2 062 938 | -728 132 | -634 143 | -631 464 | 86,7 |
Netto | -2 013 144 | -685 632 | -585 432 | -591 079 | 86,2 |
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointi- palvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 77 784 | 30 000 | 64 918 | 94 176 | 313,9 |
Kulut | -459 690 | -404 952 | -364 909 | -346 092 | 85,5 |
Netto | -381 906 | -374 952 | -299 992 | -251 916 | 67,2 |
|
|
|
|
|
|
Kirjastotoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 49 794 | 44 000 | 31 957 | 34 660 | 78,8 |
Kulut | -2 062 938 | -2 087 015 | -1 725 399 | -1 783 229 | 85,4 |
Netto | -2 013 144 | -2 043 015 | -1 693 442 | -1 748 569 | 85,6 |
|
|
|
|
|
|
Liikuntatoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 801 447 | 750 000 | 569 632 | 611 560 | 81,5 |
Kulut | -3 203 368 | -3 331 998 | -2 653 648 | -2 808 089 | 84,3 |
Netto | -2 401 920 | -2 581 998 | -2 084 017 | -2 196 529 | 85,1 |
|
|
|
|
|
|
Nuorisotyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 116 362 | 24 400 | 117 292 | 65 035 | 266,5 |
Kulut | -1 333 258 | -1 301 060 | -1 057 513 | -1 089 518 | 83,7 |
Netto | -1 216 896 | -1 276 660 | -940 220 | -1 024 483 | 80,2 |
|
|
|
|
|
|
Musiikkiopisto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -254 143 | -293 683 | -189 903 | -222 563 | 75,8 |
Netto | -254 143 | -293 683 | -189 903 | -222 563 | 75,8 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -361 948 | -288 500 | -219 858 | -210 377 | 72,9 |
Netto | -361 948 | -288 500 | -219 858 | -210 377 | 72,9 |
|
|
|
|
|
|
Toimivalta: Hallintosääntö 100 §, kohta 3
Lisätietoja päätöksestä: Kirsi Riihioja, p. 0505243371, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kulttuuritoimen talousarviosta postettiin virheellisesti kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen korttelitapäivään varattu määräraha., joka oli varattu vapaa-aikatoimen halllinnossa. Em. syystä hallinnon käyttöprosentti on pienempi ja kulttuuritoimen isompi.
Kirjastotoimessa kulujen käyttöprosentti on isompi, koska kirjastoaineistohankinnat toteutetaan etupainotteisesti.
Edelleen Tampereen seudun työväenopiston kustannusten arvioidaan ylittyvän 25 000 €, mutta ​hyvinvointipalveluille valtion kuukausittain maksamat kotouttamiskorvaukset tulevat ylittymään noin 80 000 euroa.
Hyvinvointilautakunnan talousarvion nettomenot arvioidaan pysyvän talousarvion mukaisena
Esittelijä: Vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitseee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta 1.1.2025-31.10.25.
Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.19.
-------
| Edellinen asia | Seuraava asia |