Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 19.11.2025/Pykälä 170

Tekninen lautakunta 19.11.2025 § 170  

329/02.02.00/2024  

Valmistelija: Talouspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: Kuntalain 120 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten. Tiedot toimitetaan Valtiokonttorille yhteen toimivuuden edellyttämässä muodossa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2020 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi- ja neljännesvuosikatsausten laadinnasta.

 Kaupungin hallintosäännön 118 §:n toisen momentin kohdan 3 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Hallintosäännön 118 §:n toisen momentin kohdan 10 mukaisesti tekninen lautakunta valvoo talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudatetaan.

 Toimintavuoden kolmas raportointijakso on 1.1.-30.9.2025.

 Lautakunta

 Teknisen lautakunnan alaisen käyttötalouden toteuma kolmannella vuosineljänneksellä vastaa kokonaisuutena talousarviota sekä toimintatuottojen että -kulujen osalta. Tilinpäätösennusteessa huomioidaan kuitenkin kustannusten ylittyminen kunnossapidon, ruokakuljetusten sekä elintarvikkeiden hintojen osalta.

 Talonrakennusinvestoinneista raportointijakson aikana on ollut käynnissä isoimpina hankkeina Kurun yhtenäiskoulun uudisrakennus, Vuorentaustan yläkoulun peruskorjaus sekä Vahannan uusi päiväkoti.

 Liikenneväyläinvestointien osalta työt ovat olleet käynnissä useassa kohteessa. Näistä euromäärältään isoimmat hankkeet ovat Vuorentaustan asemakaavan laajennus, Vaasantien – Pallotien valoliittymä, Oksasentien ja Leijatien kiertoliittymä sekä Kuruntien ja Asuntilantien kiertoliittymä.

 Yleisten alueiden osalta työt ovat jatkuneet suunnitellusti ja työt ovat keskittyneet Siltatien koulun kenttien rakentamiseen sekä Työlänojan leikki- ja liikuntapuiston rakentamiseen. Raportointijakson aikana on uusittu Takamaan ja Mannin jääkiekkokaukalot.

 Vastuualueet

 Hallinto ja kehittäminen

 Nyssen kesäliikennekausi alkoi 2.6.2025 ja päättyi 3.8.2025. Ylöjärven osalta ei tehty linjastomuutoksia talvikaudelle 2025–2026. Lielahti-Ylöjärvi -raitiotien hankesuunnitelmatyö käynnistyi elokuussa. Kaikki työryhmät ovat aloittaneet työnsä ja hankesuunnittelu jatkuu kevääseen 2027 saakka. Tampereen kaupunkiseudun junaseisakkeiden esisuunnittelu alkoi lokakuussa ja se jatkuu alkukesään 2026 asti. Teivo-Mäkkylässä on vireillä neljä asemakaavaa. Kivikkotien kumppanuuskaavoitus käynnistyi Arkta Rakennus Oy:n kanssa lokakuussa 2025.

 Seudullisen joukkoliikenteen (Nysse) osalta talousarvion ennustetaan ylittyvän Ylöjärven osalta noin 425 000 euroa. Ylitys johtuu pääosin linjan 81 odotettua alhaisemmista matkustajamääristä. Traficomista on saatu takautuvasti valtionavustus raitiotien tarkentavaan yleissuunnitelmaan.

 Yhdyskuntatekniset palvelut

 Asuntilantien ja Suolaniityntien kiertoliittymän rakennusurakka on käynnissä ja Leijatien kivi- ja päällysrakennetyöt ovat pääosin valmiit. KT65 ja Pallotien liittymän sekä Vuorentaustan asemakaavan muutos- ja laajennusalueen pohjoisosan kunnallistekniikka ovat edenneet aikataulujen mukaisesti.

 Käyttötaloudessa raportointijakson toimintatuotot ovat toteutuneet etupainotteisesti ja toimintakulut puolestaan ovat kokonaisuutena toteutuneet hieman alle ajanjakson talousarvion. Raportointijakson perusteella laadittu tilinpäätösennuste ennakoi sekä toimintatuottojen että -kulujen ylittävän hieman hyväksytyn talousarvion. Ennusteen mukaan toimintakate olisi kuitenkin tasapainossa.

 Toimitilat

 Raportointijakson aikana kaikkien kaupungin liikuntasalien, auditorioiden ja mediateekkien varusteet ja laitteet on tarkastettu ja korjattu viranomaismääräysten mukaisesti. Vuorentaustan alakoulun väistötilarakennusten asennus alkoi viikolla 43/2025. Työt valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Kauraslammen koulun tarveselvitys on valmis ja kaupungintalon sisäänkäyntien sulanapitokaapelin uusiminen kivitöineen on valmistunut raportointijaksolla.

 Käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut ovat raportointijaksolla vielä talousarvion mukaiset. Sisäilmakorjaukset rasittavat kuitenkin edelleen käyttötaloutta. Rakennusten kunnossapitoon varatut määrärahat tulevat ylittymään, johtuen mm. sisäilmakorjauksista Viljakkalan yhtenäiskoululla ja Vuorentaustan alakoululla. Lisäksi tilinpäätösennusteessa ennakoidaan ruokakuljetusten ja elintarvikkeiden kustannusten ylittävän talousarvion.

Toimivalta: Hallintosääntö § 118

Lisätietoja päätöksestä: Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi,

 kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi

Liitteet: Q3 raportti Hallinto ja kehittäminen

 Q3 raportti Yhdyskuntatekniset palvelut

 Q3 raportti Toimitilat

 Q3 raportti Tekninen lautakunta

 Tuloslaskelma Q3 Tekninen lautakunta

 Investointiraportti Q3 Tekninen lautakunta

Esittelijä: Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 3/2025.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 -----