RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Esityslista 05.11.2025/Asianro 153
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden toteutuminen 1-9 / 2025 / hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta 05.11.2025
329/02.02.00/2024
Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Seloste ja perustelut: Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma 30.9.2025
| TP 2024 | TA 2025 | Toteutunut 9/2024 | Toteutunut 9/2025 | % |
LAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 121 292 | 890 000 | 751 980 | 755 275 | 84,8 |
Kulut | -8 605 470 | -8 664 688 | -6 291 858 | -6 535 304 | 75,4 |
Netto | -7 484 179 | -7 773 788 | -5 539 878 | -5 780 029 | 74,4 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa-aikatoimen hallinto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -173 945 | -229 348 | -122 491 | -119 913 | 52,3 |
Netto | -173 945 | -229 348 | -122 491 | -119 913 | 52,3 |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 49 794 | 42 500 | 42 027 | 28 913 | 68,0 |
Kulut | -2 062 938 | -728 132 | -569 864 | -578 677 | 79,5 |
Netto | -2 013 144 | -685 632 | -527 837 | -549 764 | 80,2 |
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointi- palvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 77 784 | 30 000 | 58 620 | 84 736 | 282,5 |
Kulut | -459 690 | -404 952 | -323 732 | -300 774 | 74,3 |
Netto | -381 906 | -374 952 | -265 112 | -216 038 | 57,6 |
|
|
|
|
|
|
Kirjastotoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 49 794 | 44 000 | 29 532 | 32 384 | 73,6 |
Kulut | -2 062 938 | -2 087 015 | -1 543 123 | -1 591 580 | 76,3 |
Netto | -2 013 144 | -2 043 015 | -1 513 591 | -1 559 196 | 76,3 |
|
|
|
|
|
|
Liikuntatoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 801 447 | 750 000 | 506 689 | 544 292 | 72,6 |
Kulut | -3 203 368 | -3 331 998 | -2 387 200 | -2 536 304 | 76,1 |
Netto | -2 401 920 | -2 581 998 | -1 880 512 | -1 992 013 | 77,2 |
|
|
|
|
|
|
Nuorisotyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 116 362 | 24 400 | 115 112 | 64 951 | 266,2 |
Kulut | -1 333 258 | -1 301 060 | -935 956 | -978 471 | 75,2 |
Netto | -1 216 896 | -1 276 660 | -820 845 | -913 520 | 71,6 |
|
|
|
|
|
|
Musiikkiopisto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -254 143 | -293 683 | -189 632 | -219 238 | 74,7 |
Netto | -254 143 | -293 683 | -189 632 | -219 238 | 74,7 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -361 948 | -288 500 | -219 858 | -210 348 | 72,9 |
Netto | -361 948 | -288 500 | -219 858 | -210 348 | 72,9 |
|
|
|
|
|
|
Tampereen seudun työväenopiston arvioimat kustannukset ovat 305 000€ ja näin ollen tämän vuoden talousarvio tulee ylittymään 25 000 €.​ Työväenopiston kanssa on keskusteltu kustannussäästöistä, jotta ensi vuoden talousarvio ei ylittyisi.​ Hyvinvointipalveluille valtion kuukausittain maksamat kotouttamiskorvaukset tulevat ylittymään arvioidusta 80 000 €.
Hyvinvointilautakunnan nettomenot arvioidaan pysyvän talousarvion mukaisina.            Â
Toimivalta: Hallintosääntö 100 §, kohta 3.
Lisätietoja päätöksestä: Sivistysosaston hallintopäällikkö, Kirsi Riihioja, 050 524 3371, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Esittelijä: Vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin 1.1.-30.9.2025.
Päätös:
| Edellinen asia | Seuraava asia |