RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Esityslista 21.10.2025/Asianro 127
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden toteutuma 1-9 / kasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2025
329/02.02.00/2024
Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.9.2025:
| TP 2024 | TA 2025 + TA-Muutos | Toteutunut 9/2024 | Toteutunut 9/2025 | % | Ennuste TP2025 |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 602 470 | 3 845 000 | 3 582 908 | 3 152 158 | 81,2 | 3 945 000 |
Kulut | - 88 150 257 | -88 791 941 | -64 889 876 | -66 358 479 | 74,7 | -88 891 941 |
Netto | -83 547 787 | -84 946 941 | -61 306 968 | -63 206 321 | 74,4 | -84 946 941 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 606 | 0 | 1 210 | 913 | 0 | 0 |
Kulut | -622 948 | -676 128 | -460 627 | -481 698 | 71,2 | -676 128 |
Netto | -620 343 | -676 128 | -459 417 | -480 785 | 71,1 | -676 128 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 039 218 | 1 375 000 | 1 720 759 | 1 252 430 | 91,1 | 1 475 000 |
Kulut | -48 943 257 | -49 375 786 | -35 814 113 | -36 863 873 | 74,7 | -49 475 786 |
Netto | -46 904 039 | -48 000 786 | -34 093 354 | -35 611 443 | 74,2 | -48 008 786 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 240 240 | 140 000 | 264 462 | 135 443 | 96,7 | 140 000 |
Kulut | -4 252 873 | -4 186 575 | -3 097 666 | -3 246 809 | 77,6 | -4 366 575 |
Netto | -4 012 633 | -4 046 575 | -2 833 203 | -3 111 366 | 76,9 | -4 246 575 |
erotus |
|
|
|
|
| -200 000 |
Koululaisten |
|
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 470 878 | 400 000 | 284 939 | 360 088 | 90,0 | 450 000 |
Kulut | -1 480 030 | -1 421 721 | -1 114 919 | -1 087 026 | 76,5 | -1 471 721 |
Netto | -1 009 152 | -1 021 721 | -829 980 | -726 937 | 71,1 | -1 021 721 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 849 527 | 1 930 000 | 1 311 538 | 1 403 284 | 72,7 | 1 930 000 |
Kulut | -32 851 148 | -32 931 731 | -24 402 551 | -24 675 074 | 74,9 | -32 931 731 |
Netto | -31 001 621 | -31 001 731 | -23 091 012 | -23 275 789 | 75,1 | -31 001 731 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | -306 793 | -370 000 | -274 909 | -93 744 | 25,3 | -370 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 94 § 3 kohdan mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Hallintosäännön 94 §:n kohdan 10 mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunta valvoo talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudatetaan.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuotot ja toimintakulut ovat talousarvion ja kaupunginvaltuuston 6.10.2025 hyväksymän muutostalousarvion mukaiset.
Investointien (kalusto) alhainen toteutuminen johtuu Kurun yhtenäiskoulun ja Vuorentaustan koulun Tornitien toimipisteen peruskorjauksen 1. vaiheen valmistumisesta vasta loppuvuonna.
Toimivalta: Hallintosääntö 94 §
Lisätietoja päätöksestä: Sivistysosaston hallintopäällikkö, Kirsi Riihioja, 050 524 3371, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Esittelijä: Sivistysjohtaja
Päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta 1.1.-30.9.2025.
Päätös:
| Edellinen asia | Seuraava asia |