RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 26.08.2025/Pykälä 89
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Muutostalousarvioesitys vuodelle 2025 / kasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.08.2025 § 89
329/02.02.00/2024
Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.6.2025:
| TP 2024 | TA 2025 | Toteutunut 6/2024 | Toteutunut 6/2025 | % | Ennuste TP2025 |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 602 470 | 3 645 000 | 2 810 784 | 2 359 960 | 64,7 | 3 945 000 |
Kulut | - 88 150 257 | -88 091 941 | -45 064 883 | -46 335 819 | 52,6 | -88 891 941 |
Netto | -83 547 787 | -84 446 941 | -42 254 098 | -43 975 860 | 52,1 | -84 946 941 |
erotus |
|
|
|
|
| -500 000 |
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 606 | 0 | 1 210 | 913 | 0 | 0 |
Kulut | -622 948 | -676 128 | -305 379 | -336 902 | 49,8 | -676 128 |
Netto | -620 343 | -676 128 | -304 169 | -335 989 | 49,7 | -676 128 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 039 218 | 1 375 000 | 1 394 864 | 959 102 | 69,8 | 1 475 000 |
Kulut | -48 943 257 | -49 375 786 | -24 967 394 | -25 780 246 | 52,2 | -49 475 786 |
Netto | -46 904 039 | -48 000 786 | -23 572 531 | -24 821 144 | 51,7 | -48 008 786 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 240 240 | 140 000 | 238 147 | 118 543 | 84,7 | 140 000 |
Kulut | -4 252 873 | -4 186 575 | -2 152 381 | -2 276 386 | 54,4 | -4 366 575 |
Netto | -4 012 633 | -4 046 575 | -1 914 234 | -2 157 844 | 53,3 | -4 246 575 |
erotus |
|
|
|
|
| -200 000 |
Koululaisten |
|
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 470 878 | 400 000 | 193 653 | 239 512 | 59,9 | 400 000 |
Kulut | -1 480 030 | -1 421 721 | -754 519 | -769 798 | 54,1 | -1 421 721 |
Netto | -1 009 152 | -1 021 721 | -560 866 | -530 287 | 51,9 | -1 021 721 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 849 527 | 1 730 000 | 982 911 | 1 041 891 | 60,2 | 1 930 000 |
Kulut | -32 851 148 | -32 431 731 | -16 885 209 | -17 172 487 | 52,9 | -32 931 731 |
Netto | -31 001 621 | -30 701 731 | -15 902 298 | -16 130 596 | 52,5 | -31 001 731 |
erotus |
|
|
|
|
| -300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | -306 793 | -370 000 | -142 156 | -28 686 | 7,8 | -370 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 94 § 3 kohdan mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.
Kaupunginvaltuusto käsittelee kuluvan vuoden muutostalousarviota lokakuun kokouksessaan. Tätä ennen tulee lautakuntien antaa omat mahdolliset muutostalousarvionsa. Tammi-kesäkuun toteutuman perusteella kasvatus- ja opetuslautakunnan tulot ylittyvät 300 000 eurolla ja menot 800 000 eurolla.
Tulojen ylittyminen johtuu varhaiskasvatuksen arvioitua suuremmista asiakasmaksutuloista (200 000 euroa) ja peruskoulutuksen arvioitua suuremmista kotikuntakorvauksista (100 000 euroa).
Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ylittyvät 300 000 euroa. Henkilöstömenojen arviointivirheen lisäksi lapsiryhmien määrä ja henkilökunnan määrä ovat olleet arvioitua suurempia. Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot ylittyvät 200 000 eurolla, palvelusetelin hintaan tuli indeksikorotus elokuussa 2024 (5,38%) ja uusi indeksikorotus elokuussa 2025 (3,85%). Indeksikorotuksia ei ole huomioitu talousarviota laadittaessa.
Lukiokoulutuksen henkilöstökulut ylittyvät 200 000 euroa. Opiskelijoiden itsenäisistä suorituksista ja tukiopetuksesta maksettavat palkkiot ovat kasvaneet huomattavasti. Samoin palkkojen järjestelyerät 1.6.2024 ja 1.6.2025 ovat lisänneet henkilöstökuluja arvioitua suuremmiksi.
Toimivalta: Hallintosääntö 94 §
Lisätietoja päätöksestä: Sivistysosaston hallintopäällikkö, Kirsi Riihioja, 050 524 3371, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Esittelijä: Sivistysjohtaja
Päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää
1. merkitä tiedoksi talouden toteutumisraportin ajalta tammi-kesäkuu 2025 ja
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kasvatus- ja opetuslautakunnan nettomenojen lisäämistä 500 000 euroa muutostalousarviossa seuraavasti:
Kustannuspaikan nro | Kustannuspaikan nimi | Tili | Euroa |
4610 | Varhaiskasvatus | Maksutuotot | + 200 000 |
4610 | Varhaiskasvatus | Henkilöstömenot | - 300 000 |
4611 | Varhaiskasvatuksen osto- ja myyntipalvelut | Palvelusetelimenot | - 200 000 |
4500 | Lukio | Henkilöstömenot | - 200 000 |
|
| Netto | - 500 000 |
Päätös: Hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia |