Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 08.09.2025/Pykälä 94

Kaupunginhallitus 25.08.2025 § 260 

Valmistelija: talousjohtaja Juha Liinavuori

Seloste ja perustelut: Neljännesvuosittain tehtävän talousraportoinnin lisäksi laaditaan laajempi puolivuosikatsaus, jossa talouden lisäksi raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä tytäryhtiöiden tilanteesta.

Puolivuosikatsauksen sisältämä tilinpäätösennuste on muodostettu lautakuntien laatimien tulo- ja menoarvioiden perusteella.

Puolivuosikatsaus ennakoi, että tilikauden alijäämäksi muodostuu noin 6,6 miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden alijäämää kasvattaa laskeneet verotuloarviot, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion ennakoidut palkkamäärärahaylitykset, kasvaneet palvelusetelipäiväkotimenot, lisääntyneet elintarvike- ja ruokakuljetuskustannukset sekä budjetoidun alittavat rakennuslupa- ja valvontamaksut. Alijäämän kasvua pienentävät talousarvion ylittävät toiminnantuotot sekä maanhankintaan tehdyn varauksen purku. Edellä luetellut poikkeamat huomioiden tilinpäätösennuste on yhteensä 1,6 miljoonaa alijäämäisempi kuin talousarvio.

Toimivalta: Hallintosääntö § 87, kohta 27

Lisätietoja päätöksestä: talousjohtaja Juha Liinavuori, 040-1334540, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Liite: Puolivuosikatsaus 1.1-30.6.2025

Esittelijä: Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee puolivuosikatsauksen tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.
-----

Talousjohtaja ja sivistysjohtaja poistuivat kokouksesta tämän asian jälkeen klo 16.19.

Kaupunginvaltuusto 08.09.2025 § 94  

329/02.02.00/2024  

Toimivalta: Hallintosääntö § 87, kohta 27

Lisätietoja päätöksestä: talousjohtaja Juha Liinavuori, 040-1334540, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Liite: Puolivuosikatsaus 1.1-30.6.2025

Kaupunginhallitus ehdottaa:

 Kaupunginvaltuusto merkitsee puolivuosikatsauksen tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.