RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 19.08.2025/Pykälä 101
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden toteutuminen 1-6/2025 / hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta 19.08.2025 § 101
329/02.02.00/2024
Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Seloste ja perustelut: Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma 30.6.2025:
| TP 2024 | TA 2025 | Toteutunut 6/2024 | Toteutunut 6/2025 | % |
LAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 121 292 | 890 000 | 596 609 | 583 146 | 65,5 |
Kulut | -8 605 470 | -8 664 688 | -4 217 689 | -4 487 209 | 51,8 |
Netto | -7 484 179 | -7 773 788 | -3 621 080 | -3 904 063 | 50,2 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa-aikatoimen hallinto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -173 945 | -229 348 | -78 472 | -73 353 | 32,0 |
Netto | -173 945 | -229 348 | -78 472 | -73 353 | 32,0 |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 49 794 | 42 500 | 31 569 | 22 576 | 53,1 |
Kulut | -2 062 938 | -728 132 | -354 669 | -360 419 | 49,5 |
Netto | -2 013 144 | -685 632 | -323 099 | -337 842 | 49,3 |
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointi- palvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 77 784 | 30 000 | 36 201 | 62 476 | 208,3 |
Kulut | -459 690 | -404 952 | -170 486 | -211 931 | 52,3 |
Netto | -381 906 | -374 952 | -134 286 | 149 454 | 39,9 |
|
|
|
|
|
|
Kirjastotoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 49 794 | 44 000 | 18 929 | 20 178 | 45,9 |
Kulut | -2 062 938 | -2 087 015 | -1 046 441 | -1 109 703 | 53,2 |
Netto | -2 013 144 | -2 043 015 | -1 027 512 | -1 089 524 | 53,3 |
|
|
|
|
|
|
Liikuntatoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 801 447 | 750 000 | 399 525 | 414 517 | 55,3 |
Kulut | -3 203 368 | -3 331 998 | -1 643 855 | -1 760 628 | 52,8 |
Netto | -2 401 920 | -2 581 998 | -1 244 330 | -1 346 111 | 52,1 |
|
|
|
|
|
|
Nuorisotyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 116 362 | 24 400 | 110 385 | 63 398 | 259,8 |
Kulut | -1 333 258 | -1 301 060 | -629 260 | -619 341 | 52,4 |
Netto | -1 216 896 | -1 276 660 | -518 876 | -617 943 | 48,4 |
|
|
|
|
|
|
Musiikkiopisto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -254 143 | -293 683 | -126 922 | -146 860 | 50,0 |
Netto | -254 143 | -293 683 | -126 922 | -146 860 | 50,0 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -361 948 | -288 500 | -167 583 | -142 972 | 49,6 |
Netto | -361 948 | -288 500 | -167 583 | -142 972 | 49,6 |
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 100 §:n kohdan 3 mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.
Ennusteen mukaan hyvinvointilautakunnan tulot tulevat ylittymään hyvinvointipalveluiden kotouttamiseen liittyvien toimeentulokorvauksien ja liikuntatoimen maksutulojen takia. Vapaan sivistystyön (Tampereen seudun työväenopisto) määräraha voi tulla ylittymään, koska myös edellisvuosina varattu määräraha ei ole riittänyt. Lautakunnan neton ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisena.
Q2 1.1.-30.6.2025 Nostot toiminnasta
- Avustushaut päättyivät – avustuspäätökset tehtiin ja esiteltiin lautakunnassa 15.4 ja 13.5
- Lautakunta hyväksyi vaikuttamistoimielinten toimintasäännöt huhti- ja toukokuun kokouksissa
- KuruFest järjestettiin 6.-8.6.2025
- Nuorisopalveluiden leiritoiminta toteutettiin suunnitellusti kesäkuussa
Q2 1.1.-30.6.2025 Henkilöstö
| 2024 | 2025 |
Henkilötyövuodet | 33,39 | 34,2 |
Henkilömäärä | 71 | 78 |
vakinainen | 65 | 70 |
määräaikainen (ei sijainen) | 6 | 8 |
Sairauspoissaolot | 421 | 831 |
joista työtapaturmista aiheutuneet | 69 | 184 |
Toimivalta: Hallintosääntö 100 §, kohta 3.
Lisätietoja päätöksestä: Kirsi Riihioja, p. 0505243371, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Esittelijä: Vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin ajalta 1.1.2025-30.6.2025.
Päätös: Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
-------
| Edellinen asia | Seuraava asia |