RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 27.05.2025/Pykälä 62
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden toteutuma ja Q1:n täydentävät aineistot / kasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.05.2025 § 62
329/02.02.00/2024
Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.4.2025:
| TP 2024 | TA 2025 | Toteutunut 4/2024 | Toteutunut 4/2025 | % | Ennuste TP2025 |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 602 470 | 3 645 000 | 2 051 424 | 1 770 302 | 48,6 | 3 845 000 |
Kulut | - 88 150 257 | -88 091 941 | -28 169 498 | -29 285 086 | 33,2 | -88 841 941 |
Netto | -83 547 787 | -84 446 941 | -26 118 075 | -27 514 785 | 32,6 | -84 996 941 |
erotus |
|
|
|
|
| -550 000 |
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 606 | 0 | 1 210 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -622 948 | -676 128 | -190 828 | -206 541 | 30,5 | -676 128 |
Netto | -620 343 | -676 128 | -189 618 | -206 541 | 30,5 | -676 128 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 039 218 | 1 375 000 | 1 054 451 | 780 568 | 56,8 | 1 375 000 |
Kulut | -48 943 257 | -49 375 786 | -15 768 106 | -16 524 918 | 33,5 | -49 375 786 |
Netto | -46 904 039 | -48 000 786 | -14 713 655 | -15 744 350 | 32,8 | -48 00 786 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 240 240 | 140 000 | 207 581 | 89 714 | 64,1 | 140 000 |
Kulut | -4 252 873 | -4 186 575 | -1 262 768 | -1 367 364 | 32,7 | -4 366 575 |
Netto | -4 012 633 | -4 046 575 | -1 055 187 | -1 277 651 | 31,6 | -4 226 575 |
erotus |
|
|
|
|
| -180 000 |
Koululaisten |
|
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 470 878 | 400 000 | 155 222 | 204 187 | 51,0 | 400 000 |
Kulut | -1 480 030 | -1 421 721 | -482 964 | -500 537 | 35,2 | -1 421 721 |
Netto | -1 009 152 | -1 021 721 | -327 743 | -296 351 | 29,0 | -1 021 721 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 849 527 | 1 730 000 | 632 960 | 695 834 | 40,2 | 1 930 000 |
Kulut | -32 851 148 | -32 431 731 | -10 464 832 | -10 685 725 | 32,9 | -33 001 731 |
Netto | -31 001 621 | -30 701 731 | -9 831 872 | -9 989 892 | 32,5 | -31 071 731 |
erotus |
|
|
|
|
| -370 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | -306 793 | -370 000 | -87 430 | -12 920 | 3,5 | -370 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 94 § 3 kohdan mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Hallintosäännön 94 §:n kohdan 10 mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunta valvoo talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudatetaan.
Kaupunginhallitus käsitteli neljännesvuosikatsausta 19.5.2025 § 156 ja päätti edellyttää kasvatus- ja opetuslautakunnalta budjettiylitysten (0,6 m€) tarkempaa käsittelyä ja mahdollisten tasapainotustoimien suunnittelua.
Huhtikuun toteutuman perusteella henkilöstömenot ylittyvät tänä vuonna lukion osalta 180 000 euroa ja varhaiskasvatuksen osalta 570 000 euroa. Myös peruskoulutuksen henkilöstömenojen määräraha voi ylittyä. Em. johtuu pääosin arvioitua suuremmista sijaismenoista ja määräaikaisten ojhjaajien palkkaamisesta tukea tarvitseville lapsille ja oppilaille. Lisäksi varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot voivat ylittyä indeksikorotusten (1.8. lukien 5,38 % ) takia, mutta mahdollinen lasten väheneminen syksyllä voi tasapainottaa tilannetta.
Lautakunnan tuloissa varhaiskasvatuksen maksutulojen ennustetaan ylittyvän 200 000 euroa arvioitua suuremman lapsimäärän takia.
Toimivalta: Hallintosääntö 94 §
Lisätietoja päätöksestä: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja, 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Oheismateriaali: Q1 talousraportti
Esittelijä: Sivistysjohtaja
Päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumisraportin 1.-1.-30.4.2025 ja Q1-neljännesvuosiraportin.
Päätös: Hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia |