RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 13.05.2025/Pykälä 61
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden toteutuminen 1-3/2025 / Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta 13.05.2025 § 61
329/02.02.00/2024
Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Seloste ja perustelut: Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma 31.3.2025:
| TP 2024 | TA 2025 | Toteutunut 3/2024 | Toteutunut 3/2025 | % |
LAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 121 292 | 890 900 | 285 349 | 281 292 | 31,6 |
Kulut | -8 605 470 | -8 664 688 | -1 957 130 | -2 202 179 | 25,4 |
Netto | -7 484 179 | -7 773 788 | -1 671 782 | -1 920 887 | 25,3 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa-aikatoimen hallinto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -173 945 | -229 348 | -32 255 | -33 193 | 14,5 |
Netto | -173 945 | -229 348 | -32 255 | -33 193 | 14,5 |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 75 904 | 42 500 | 10 477 | 12 111 | 28,5 |
Kulut | -756 180 | -728 132 | -161 403 | -176 942 | 24,3 |
Netto | -680 276 | -685 632 | -150 926 | -164 831 | 24,0 |
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointi- palvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 77 784 | 30 000 | 12 754 | 33 230 | 110,8 |
Kulut | -459 690 | -404 952 | -50 694 | -64 799 | 25,5 |
Netto | -381 906 | -374 952 | -47 161 | -42 287 | 11,3 |
|
|
|
|
|
|
Kirjastotoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 49 794 | 44 000 | 5 136 | 7 692 | 17,5 |
Kulut | -2 062 938 | -2 087 015 | -530 071 | -550 234 | 26,4 |
Netto | -2 013 144 | -2 043 015 | -524 935 | -542 542 | 26,6 |
|
|
|
|
|
|
Liikuntatoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 801 447 | 750 000 | 169 078 | 215 016 | 28,7 |
Kulut | -3 203 368 | -3 331 998 | -736 014 | -828 170 | 24,9 |
Netto | -2 401 920 | -2 581 998 | -566 936 | -613 154 | 23,7 |
|
|
|
|
|
|
Nuorisotyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 116 362 | 24 400 | 87 904 | 13 243 | 54,3 |
Kulut | -1 333 258 | -1 301 060 | -267 874 | -308 655 | 23,7 |
Netto | -1 216 896 | -1 276 660 | -179 970 | -295 412 | 23,1 |
|
|
|
|
|
|
Musiikkiopisto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -254 143 | -293 683 | -62 711 | -72 377 | 24,6 |
Netto | -254 143 | -293 | -62 711 | -72 377 | 24,6 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -361 948 | -288 500 | -106 888 | -157 090 | 54,5 |
Netto | -361 948 | -288 500 | -106 888 | -157 090 | 54,5 |
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 100 §:n kohdan 3 mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.
Ennusteen mukaan hyvinvointilautakunnan tulot tulevat ylittymään hyvinvointipalveluiden kotouttamiseen liittyvien toimeentulokorvauksien ja liikuntatoimen maksutulojen takia. Vapaan sivistystyön (Tampereen seudun työväenopisto) määräraha voi tulla ylittymään, koska myös edellisvuosina varattu määräraha ei ole riittänyt. Lautakunnan neton ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisena.
Q1 1.1.-31.3 2025 Nostot toiminnasta
- Hyvinvointikertomus ja -raportti käsiteltiin hyvinvointilautakunnassa ja lähetettiin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
- Avustushaut käynnistyivät
- Uimahallin kävijämäärä tasaisessa kasvussa
- Loiste-valotaidefestivaali saavutti kävijäennätyksen
Q1 1.1.-31.3.2025 Henkilöstö
| 2024 | 2025 |
Henkilötyövuodet | 16,41 | 16,62 |
Henkilömäärä |
|
|
vakinainen | 65 | 66 |
määräaikainen (ei sijainen) | 6 | 5 |
Sairauspoissaolot | 230 | 425 |
joista työtapaturmista aiheutuneet | 39 | 93 |
Toimivalta: Hallintosääntö 100 §, kohta 3.
Lisätietoja päätöksestä: Kirsi Riihioja, p. 0505243371, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Esittelijä: Vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin 1.1.-31.3.2025.
Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
-------
| Edellinen asia | Seuraava asia |