RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 22.04.2025/Pykälä 50
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden toteutuminen 1-3/2025
Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.04.2025 § 50
329/02.02.00/2024
Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.3.2025:
| TP 2024 | TA 2025 | Toteutunut 3/2024 | Toteutunut 3/2025 | % | Ennuste TP2025 |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 602 470 | 3 645 000 | 1 562 543 | 1 355 239 | 37,2 | 3 645 000 |
Kulut | - 88 150 257 | -88 091 941 | -20 903 380 | -21 931 150 | 24,9 | -88 091 941 |
Netto | -83 547 787 | -84 446 941 | -19 340 837 | -20 575 911 | 24,4 | -84 446 941 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 606 | 0 | 1 210 | 0 |
| 0 |
Kulut | -622 948 | -676 128 | -135 319 | -150 015 | 22,2 | -676 128 |
Netto | -620 343 | -676 128 | -134 109 | -150 015 | 22,2 | -676 128 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 039 218 | 1 375 000 | 787 914 | 645 924 | 47,0 | 1 375 000 |
Kulut | -48 943 257 | -49 375 786 | -11 803 812 | -12 329 397 | 25,0 | -49 375 786 |
Netto | -46 904 039 | -48 000 786 | -11 015 898 | -11 638 474 | 24,3 | -48 00 786 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 240 240 | 140 000 | 168 067 | 60 429 | 43,2 | 140 000 |
Kulut | -4 252 873 | -4 186 575 | -970 269 | -1 017 021 | 24,3 | -4 186 575 |
Netto | -4 012 633 | -4 046 575 | -802 203 | -956 592 | 23,6 | -4 046 575 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Koululaisten |
|
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 470 878 | 400 000 | 131 820 | 117 595 | 29,4 | 400 000 |
Kulut | -1 480 030 | -1 421 721 | -377 264 | -391 461 | 27,5 | -1 421 721 |
Netto | -1 009 152 | -1 021 721 | -245 445 | -273 866 | 26,8 | -1 021 721 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 849 527 | 1 730 000 | 473 532 | 531 292 | 30,7 | 1 880 000 |
Kulut | -32 851 148 | -32 431 731 | -7 616 715 | -8 043 257 | 24,8 | -32 431 731 |
Netto | -31 001 621 | -30 701 731 | -7 143 183 | -7 511 964 | 24,5 | -30 701 731 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | -306 793 | -370 000 | -76 785 | -12 920 | 3,5 | -370 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio on toteutunut suunnitellusti lukuunottamatta henkilöstömenoja, joiden kertymä on noin 200 000 euroa arviotua suurempi kasvaneiden sijaismenojen takia.
Toimivalta: Hallintosääntö 94 §
Lisätietoja päätöksestä: Sivistysosaston hallintopäällikkö, Kirsi Riihioja, 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä: Sivistysjohtaja
Päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta 1.1.-31.3.2025.
Päätös: Hyväksyttiin seuraavalla teknisellä korjauksella selosteosan taulukkoon: Lautakunnan kulujen ennuste TP2025 on -88 091 941.
| Edellinen asia | Seuraava asia |