Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.05.2025/Pykälä 156

Kaupunginhallitus 19.05.2025 § 156  

329/02.02.00/2024  

Valmistelija: talousjohtaja Juha Liinavuori

Seloste ja perustelut: Lautakunnilta ja osastoilta koottujen tilinpäätösennusteiden mukaan Ylöjärven kaupungin tilinpäätösarvio on 6,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarvio oli laadittu noin 5,1 milj. euroa alijäämäiseksi. Valtionosuudet toteutuvat n. 0,1 m€ budjetoitua parempina. Alijäämäarviota kasvattavat laskeneet verotuloarviot (n. 1 m€) sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan ennakoimat määrärahaylitykset (0,6 m€) ja ympäristölautakunnan budjetoidusta jäävät valvonta- ja lupamaksutulot (0,1 m€).

 Mahdolliset määrärahojen muutostarpeet on tarkoitus käsitellä valtuustossa syyskuussa täsmentyneiden tietojen pohjalta.

Toimivalta: Talousarvio, luku 5.

Lisätietoja päätöksestä: talousjohtaja Juha Liinavuori, 040-133 4540, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Liite: Neljännesvuosikatsaus 1/2025

Esittelijä: Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä katsauksen tiedoksi ja

2. edellyttää kasvatus- ja opetuslautakunnalta budjettiylitysten tarkempaa käsittelyä ja mahdollisten  tasapainotustoimien suunnittelua.

Päätös: Hyväksyttiin.

 -----

 Kaupunkirakennejohtaja ja sivistysjohtaja poistuivat kokouksesta tämän asian jälkeen klo 17.20.