RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Esityslista 19.11.2024/Asianro 125
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen 1-10/24 ja määrärahasiirtojen hyväksyminen
Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.11.2024
291/02.02.00/2023
Valmistelija: Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö Janika Aalto
Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.10.2024:
| TP 2023 | TA 2024 | MTA2024 | Toteutunut 10/2023 | Toteutunut 10/2024 | % | Ennuste TP2024 |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 179 125 | 3 888 500 | 3 938 500 | 3 704 084 | 3 966 108 | 100,7 | 4 016 510 |
Kulut | - 86 158 109 | -86 236 664 | -86 836 164 | -70 789 169 | -72 624 548 | 83,6 | -86 914 258 |
Netto | -81 978 984 | -82 348 164 | -82 898 164 | -67 085 086 | -68 658 440 | 82,8 | -82 897 748 |
erotus |
|
|
|
|
|
| -416 |
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 6 634 | 0 | 0 | 1260 | 1 210 | 0 | 1 210 |
Kulut | -647 789 | -648 880 | -648 880 | -504 572 | -517 807 | 79,8 | -649 674 |
Netto | -641 155 | -648 880 | -648 880 | -503 312 | -516 597 | 79,6 | -648 464 |
erotus |
|
|
|
|
|
| -416 |
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 690 403 | 1 540 000 | 1 540 000 | 1 645 976 | 1 847 507 | 120,0 | 1 690 000 |
Kulut | -48 190 369 | -48 095 278 | -48 095 278 | -39 516 586 | -40 186 048 | 83,6 | -48 245 278 |
Netto | -46 499 966 | -46 555 278 | -46 555 278 | -37 870 610 | -38 338 542 | 82,4 | -46 555 278 |
erotus |
|
|
|
|
|
| 0 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 212 598 | 90 000 | 240 000 | 234 047 | 253 733 | 105,7 | 202 000 |
Kulut | -4 014 617 | -4 627 255 | -4 477 255 | -3 338 618 | -3 528 956 | 78,8 | -4 339 255 |
Netto | -3 802 019 | -4 537 255 | -4 237 255 | -3 104 571 | -3 275 222 | 77,3 | -4 137 255 |
erotus |
|
|
|
|
|
| -100 000 |
Koululaisten |
|
|
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 478 567 | 378 500 | 378 500 | 352 929 | 382 046 | 100,9 | 415 000 |
Kulut | -1 371 859 | -1 475 157 | -1 475 157 | -1 139 378 | -1 230 401 | 83,4 | -1 475 157 |
Netto | -893 292 | -1 096 657 | -1 096 657 | -786 449 | -848 355 | 77,4 | -1 060 157 |
erotus |
|
|
|
|
|
| -36 500 |
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 790 923 | 1 880 000 | 1 780 000 | 1 469 872 | 1 481 612 | 83,2 | 1 708 300 |
Kulut | -31 933 475 | -31 390 094 | -32 140 094 | -26 290 015 | -27 161 336 | 84,5 | -32 204 894 |
Netto | -30 142 552 | -29 510 094 | -30 360 094 | -24 820 143 | -25 679 725 | 84,6 | -30 496 594 |
erotus |
|
|
|
|
|
| 136 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | 509 375 | -384 000 | -384 000 | -477 255 | -285 634 | 74,4 | -384 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 94 §:n kohdan 3 mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan muutostalousarvio vuodelle 2024 käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 7.10.2024 § 84 ja muutostalousarvion mukaiset luvut, nettomenojen lisäys -550 000 euroa näkyy muutostalousarvio- sarakkeessa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio noudattaa kokonaisuudessaan muutostalousarviota.
Lisäksi esitetään seuraavat määrärahasiirrot. Lukiokoulutuksen vastualueelta, kustannuspaikalta 4500 kuukausipalkkavarauksesta tililtä 4000 kohdistetaan varhaiskasvatuksen vastuualueen kustannuspaikalle 4610 kuukauspalkkoihin tilille 4000 80 000 euroa. Lukiokoulutuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan vastuualueilta kohdistetaan yhteensä 56 500 euroa palvelusetelikorotuksesta aiheutuneiden palvelusetelimenojen kattamiseen varhaiskasvatuksen vastuualueen kustannuspaikan 4610 tilille 4318.
Vastuualue Kustannuspaikka | Tili | Euroa |
Lukiokoulutus 4500 | 4000 Kuukausipalkat | 100 000 |
Koululaisten ip toiminta 4600 | 3275 Maksutuotot | 36 500 |
Varhaiskasvatus 4610 | 4000 Kuukausipalkat 4318 Varhaiskasvatuksen palveluseteli | -80 000 -56 500 |
Toimivalta: Hallintosääntö 94 §
Lisätietoja päätöksestä: Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö, Janika Aalto, p. 040 157 9463, janika.aalto@ylojarvi.fi
Esittelijä: Sivistysjohtaja
Päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta 1.1.-31.10.2024 sekä hyväksyy selosteessa esitetyt määrärahasiirrot.
Päätös:
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|