RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 03.12.2024/Pykälä 136
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteuma 1-10/2024 / Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta 03.12.2024 § 136
291/02.02.00/2023
Valmistelija: Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö Janika Aalto
Seloste ja perustelut: Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma 31.10.2024:
| TP 2023 | TA 2024 | Toteutunut 10/2023 | Toteutunut 10/2024 | % |
LAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
Tuotot | 933 620 | 788 400 | 724 591 | 832 510 | 105,6 |
Kulut | -7 663 665 | -8 413 766 | -6 244 222 | -6 983 054 | 83,0 |
Netto | -6 730 045 | -7 625 366 | -5 519 631 | -6 150 544 | 80,7 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa-aikatoimen hallinto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -187 058 | -161 919 | -145 820 | -137 682 | 85,0 |
Netto | -186 861 | -161 919 | -145 820 | -137 682 | 85,0 |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 43 088 | 40 000 | 32 626 | 48 711 | 121,8 |
Kulut | -754 835 | -737 828 | -590 235 | -634 143 | 85,9 |
Netto | -711 747 | -697 828 | -557 610 | -585 432 | 83,9 |
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointi- palvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 44 764 | 30 000 | 33 872 | 64 918 | 216,4 |
Kulut | -281 341 | -478 885 | -175 027 | -364 909 | 76,2 |
Netto | -236 577 | -448 885 | -141 156 | -299 992 | 66,8 |
|
|
|
|
|
|
Kirjastotoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 51 399 | 44 000 | 38 004 | 31 957 | 72,6 |
Kulut | -2 012 143 | -2 075 390 | -1 690 469 | -1 725 399 | 83,1 |
Netto | -1 960 744 | -2 031 390 | -1 652 465 | - 1 693 442 | 83,4 |
|
|
|
|
|
|
Liikuntatoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 768 481 | 650 000 | 560 552 | 569 632 | 87,6 |
Kulut | -2 863 771 | -3 206 577 | -2 387 893 | -2 653 648 | 82,8 |
Netto | -2 095 290 | -2 556 577 | -1 827 341 | -2 048 017 | 81,5 |
|
|
|
|
|
|
Nuorisotyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 25 691 | 24 400 | 59 538 | 117 292 | 480,7 |
Kulut | -1 100 621 | -1 281 433 | -905 888 | -1 057 513 | 82,5 |
Netto | -1 074 929 | -1 257 033 | -846 349 | -940 220 | 74,8 |
|
|
|
|
|
|
Musiikkiopisto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -250 039 | -254 134 | -186 282 | -189 903 | 74,7 |
Netto | -250 039 | -254 134 | -186 282 | -189 903 | 74,7 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -213 858 | -217 600 | -162 608 | -219 858 | 101,0 |
Netto | -213 858 | -217 600 | -162 608 | -219 858 | 101,0 |
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 100 §:n kohdan 3 mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.
Ennusteen mukaan hyvinvointilautakunnan tulot ylittyvät nuorisopalvelujen hanketulojen ja hyvinvointipalveluiden kotouttamiseen liittyvien toimeentulokorvauksien vuoksi. Nuorisopalvelujen hankerahoitusta käytetään palkkakustannusten kattamiseen ja hankerahoitusta jyvitetään myös tulevalle vuodelle. Kulttuuritoimen tulot ylittyvät yhteistoimintakorvausten osalta (Operaatio Pirkanmaan yhteistoimintakorvaus).
Toimivalta: Hallintosääntö 100 §, kohta 3.
Lisätietoja päätöksestä: Janika Aalto, 0401579463, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Esittelijä: Sivistysjohtaja
Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin 1.1.-31.10.2024.
Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
-------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|