Kaupunginhallitus
Esityslista 25.11.2024/Asianro 344

Kaupunginhallitus 25.11.2024     

291/02.02.00/2023  

Valmistelija: talousjohtaja Juha Liinavuori

Seloste ja perustelut: Loppuvuoden 2024 aikana esiin nousseet määrärahojen muutostarpeet on koottu muutostalousarvioksi. Nettomenomäärärahaa voidaan pienentää hallinto- ja talousosastolta. Lisämäärärahatarpeita on teknisellä lautakunnalla ja ympäristölautakunnalla.

Ympäristölautakunnan esitys sisältää myös lisätarpeen kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut -vastuualueelle. Esityksen mukaan toiminnan tuotot eivät kerry budjetoidun mukaisesti, mutta toisaalta kulupuolella syntyy säästöjä. Koska esitetty nettomäärärahatarve jää pieneksi, ei sitä ole sisällytetty muutostalousarvioesitykseen.

Määrärahamuutosten jälkeen talousarvion tilikauden alijäämäksi muodostuu -4,4 miljoonaa euroa. Alijäämä oli alkuperäisessä talousarviossa -3,0 miljoonaa euroa ja kesäkuun ja syyskuun muutostalousarvioiden jälkeen-6,4 miljoonaa euroa.

Investointeihin esitetään tehtäväksi tarkennuksia, jotka pienentävät kokonaisuutena investointimäärärahojen tarvetta.

Toimivalta: Kuntalaki 14 §

Lisätietoja päätöksestä: talousjohtaja Juha Liinavuori, 040-1334540, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Liite: Muutostalousarvio II vuodelle 2024

Esittelijä: Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy muutostalousarvio II vuodelle 2024.

Päätös: