RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 22.10.2024/Pykälä 112
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen 1-9/24
Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.10.2024 § 112
291/02.02.00/2023
Valmistelija: Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö Janika Aalto
Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.9.2024:
| TP 2023 | TA 2024 | Toteutunut 9/2023 | Toteutunut 9/2024 | % | Ennuste TP2024 |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 179 125 | 3 888 500 | 2 895 698 | 3 582 908 | 92,1 | 3 938 500 |
Kulut | - 86 158 109 | -86 236 664 | -63 571 046 | -64 889 876 | 75,2 | -86 836 664 |
Netto | -81 978 984 | -82 348 164 | -60 675 348 | -61 306 968 | 74,4 | -82 898 164 |
erotus |
|
|
|
|
| -550 000 |
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 6 634 | 0 | 0 | 1 210 | 0 | 1 500 |
Kulut | -647 789 | -648 880 | -453 896 | -460 627 | 71,0 | -650 380 |
Netto | -641 155 | -648 880 | -453 896 | -459 417 | 70,8 | -648 880 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 690 403 | 1 540 000 | 1 174 217 | 1 720 759 | 111,7 | 1 540 000 |
Kulut | -48 190 369 | -48 095 278 | -35 292 436 | -35 814 113 | 74,5 | -48 095 278 |
Netto | -46 499 966 | -46 555 278 | -34 118 219 | -34 093 354 | 73,2 | -46 555 278 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 212 598 | 90 000 | 234 047 | 264 462 | 293,8 | 240 000 |
Kulut | -4 014 617 | -4 627 255 | -2 956 780 | -3 097 666 | 66,9 | -4 477 255 |
Netto | -3 802 019 | -4 537 255 | -2 722 733 | -2 833 203 | 62,4 | -4 237 255 |
erotus |
|
|
|
|
| 300 000 |
Koululaisten |
|
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 478 567 | 378 500 | 177 454 | 284 939 | 75,3 | 378 500 |
Kulut | -1 371 859 | -1 475 157 | -1 045 559 | -1 114 919 | 75,6 | -1 475 157 |
Netto | -893 292 | -1 096 657 | -868 105 | -829 980 | 75,7 | -1 096 657 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 790 923 | 1 880 000 | 1 309 980 | 1 311 538 | 69,8 | 1 780 000 |
Kulut | -31 933 475 | -31 390 094 | -23 822 375 | -24 402 551 | 77,7 | -32 140 094 |
Netto | -30 142 552 | -29 510 094 | -22 512 395 | -23 091 012 | 78,2 | -30 360 094 |
erotus |
|
|
|
|
| -850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | 509 375 | -384 000 | -472 958 | -274 909 | 71,6 | -384 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 94 §:n kohdan 3 mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan muutostalousarvio vuodelle 2024 käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 7.10.2024 § 84 ja muutostalousarvion mukaiset luvut, nettomenojen lisäys -550 000 euroa näkyy lokakuun toteuman yhteydessä.
Toimivalta: Hallintosääntö 94 §
Lisätietoja päätöksestä: Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö, Janika Aalto, p. 040 157 9463, janika.aalto@ylojarvi.fi
Esittelijä: Sivistysjohtaja
Päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta 1.1.-30.9.2024.
Päätös: Hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|