RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 24.09.2024/Pykälä 100
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Muutostalousarvioesitys vuodelle 2024 / kasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.09.2024 § 100
291/02.02.00/2023
Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.8.2024:
| TP 2023 | TA 2024 | Toteutunut 8/2023 | Toteutunut 8/2024 | % | Ennuste TP2024 |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 179 125 | 3 888 500 | 2 644 614 | 3 283 304 | 84,4 | 4 000 000 |
Kulut | - 86 158 109 | -86 236 664 | -56 503 193 | -57 778 407 | 67,0 | -86 348 164 |
Netto | -81 978 984 | -82 348 164 | -53 858 579 | -54 495 103 | 66,2 | -82 348 164 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 6 634 | 0 | 0 | 1 210 |
| 1 500 |
Kulut | -647 789 | -648 880 | -405 237 | -402 183 | 62,0 | -650 380 |
Netto | -641 155 | -648 880 | -405 237 | -400 973 | 61,8 | -648 880 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 690 403 | 1 540 000 | 1 102 945 | 1 616 098 | 104,9 | 1 540 000 |
Kulut | -48 190 369 | -48 095 278 | -31 400 277 | -31 940 124 | 66,4 | -48 095 278 |
Netto | -46 499 966 | -46 555 278 | -30 297 282 | -30 324 026 | 65,1 | -46 555 278 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 212 598 | 90 000 | 225 545 | 253 702 | 281,9 | 240 000 |
Kulut | -4 014 617 | -4 627 255 | -2 655 472 | -2 723 063 | 58,8 | -4 477 255 |
Netto | -3 802 019 | -4 537 255 | -2 429 927 | -2 469 361 | 54,4 | -4 237 255 |
erotus |
|
|
|
|
| 300 000 |
Koululaisten ip toiminta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 478 567 | 378 500 | 146 683 | 260 619 | 68,9 | 378 500 |
Kulut | -1 371 859 | -1 475 157 | -874 789 | -931 567 | 63,2 | -1 475 157 |
Netto | -893 292 | -1 096 657 | -728 107 | -670 948 | 61,2 | -1 096 657 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 790 923 | 1 880 000 | 1 169 441 | 1 151 674 | 61,3 | 1 780 000 |
Kulut | -31 933 475 | -31 390 094 | -21 167 467 | -21 781 469 | 69,4 | -32 140 094 |
Netto | -30 142 552 | -29 510 094 | -19 998 026 | -20 629 794 | 69,9 | -30 360 094 |
erotus |
|
|
|
|
| -850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | -509 375 | -384 000 | -459 138 | -255 870 | 66,6 | -384 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 94 §:n kohdan 3 mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.
Kaupunginvaltuusto käsittelee kuluvan vuoden muutostalousarviota lokakuun kokouksessaan. Tätä ennen tulee lautakuntien antaa omat mahdolliset muutos-talousarvionsa. Tammi-elokuun toteutuman perusteella kasvatus- ja opetuslau-takunnan tulot ylittyvät 50 000 eurolla ja menot 600 000 eurolla.
Tulojen ylittyminen johtuu lukion arvioitua suuremmista tuloista (150 000 euroa) vaikkakin varhaiskasvatusmaksujen tuloarvioita pienenetään (100 000 euroa).
Lukiokoulutuksen vastuualueella toisen asteen ilmaiseen opetukseen varatut menot alittuvat 150 000 euroa. Varhaiskasvatuksessa lasten kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tukiin varatun määrärahan arvioidaan alittuvan 100 000 euroa. Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot ylittyvät 850 000 euroa. Henkilöstömenojen arviointivirheen lisäksi lapsiryhmien määrä ja henkilökunnan määrä ovat olleet arvioitua suurempia.
Varhaiskasvatuksen käyttömenojen kasvua selittää suurelta osin tuen tarpeessa olevien lasten ja alle 3-vuotiaiden lasten määrän kasvu. Alle 3-vuotiaiden ryhmässä saa olla 12 lasta ja yli 3-vuotiaiden ryhmässä 21 lasta. Lisäksi yksityisistä päiväkodeista on siirtynyt lapsia kunnallisiin päiväkoteihin.
Toimivalta: Hallintosääntö 94 §
Lisätietoja päätöksestä: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja, 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä: Sivistysjohtaja
Päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää
1. merkitä tiedoksi talouden toteutumisraportin ajalta tammi-elokuu 2024 ja
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kasvatus- ja opetuslautakunnan nettomenojen lisäämistä 550 000 euroa muutostalousarviossa ja
3. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
Päätös: Keskustelun kuluessa jäsen Jussi Kytömäki teki seuraavan ehdotuksen:
”Esitys muutostalousarvioon: Hankimme Someturvapalvelun vuoden (12 kk) kokeilua varten marraskuu 2024 – lokakuu 2025. Kustannusarvio 25 000 €.”
Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana.
Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.
Antti Järvensivu saapui paikalle tämän asian käsittelyn aikana klo 17.23 ja varajäsen Petri Kivinen poistui kokouksesta.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|