RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 08.10.2024/Pykälä 117
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen 1-8 / Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta 08.10.2024 § 117
291/02.02.00/2023
Valmistelija: Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö Janika Aalto
Seloste ja perustelut: Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 31.8.2024:
| TP 2023 | TA 2024 | MTA 2024 | Toteutunut 8/2023 | Toteutunut 8/2024 | % |
LAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 933 620 | 788 400 | 788 400 | 574 389 | 683 689 | 86,7 |
Kulut | -7 663 665 | -8 413 766 | -8 413 766 | -5 057 489 | -5 617 659 | 66,8 |
Netto | -6 730 045 | -7 625 366 | -7 625 366 | -4 483 100 | -4 933 971 | 64,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Vapaa-aikatoimen hallinto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -187 058 | -161 919 | -161 919 | -113 431 | -102 058 | 63,0 |
Netto | -186 861 | -161 919 | -161 919 | -113 431 | -102 058 | 63,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 43 088 | 40 000 | 40 000 | 19 932 | 35 616 | 89,0 |
Kulut | -754 835 | -737 828 | -737 828 | -487 455 | -524 487 | 71,1 |
Netto | -711 747 | -697 828 | -697 828 | -467 523 | -488 870 | 70,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointi- palvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 44 764 | 30 000 | 30 000 | 14 551 | 51 997 | 173,3 |
Kulut | -281 341 | -478 885 | -478 885 | -135 906 | -293 125 | 61,2 |
Netto | -236 577 | -448 885 | -448 885 | -121 355 | -241 127 | 53,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Kirjastotoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 51 399 | 44 000 | 44 000 | 28 718 | 27 332 | 62,1 |
Kulut | -2 012 143 | -2 075 390 | -2 075 390 | -1 360 033 | -1 380 350 | 66,5 |
Netto | -1 960 744 | -2 031 390 | -2 031 390 | -1 331 315 | -1 353 018 | 66,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Liikuntatoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 768 481 | 650 000 | 650 000 | 454 161 | 456 215 | 70,2 |
Kulut | -2 863 771 | -3 206 577 | -3 206 577 | -1 932 090 | -2 136 397 | 66,6 |
Netto | -2 095 290 | -2 556 577 | -2 556 577 | -1 477 929 | -1 680 182 | 65,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Nuorisotyö |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 25 691 | 24 400 | 24 400 | 57 026 | 112 529 | 461,2 |
Kulut | -1 100 621 | -1 281 433 | -1 281 433 | -731 930 | -824 298 | 64,3 |
Netto | -1 074 929 | -1 257 033 | -1 257 033 | -674 904 | -711 769 | 56,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Musiikkiopisto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -250 039 | -254 134 | -254 134 | -185 383 | -189 362 | 74,5 |
Netto | -250 039 | -254 134 | -254 134 | -185 383 | -189 362 | 74,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -213 858 | -217 600 | -217 600 | -111 261 | -167 583 | 77,0 |
Netto | -213 858 | -217 600 | -217 600 | -111 261 | -167 583 | 77,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 100 §:n kohdan 3 mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.
Elokuun toteutuman perusteella kokonaisuutena hyvinvointilautakunnan talousarvion nettomenot noudattavat talousarviota.
Toimivalta: Hallintosääntö § 100 3.kohta
Lisätietoja päätöksestä: vs. hallintopäällikkö Janika Aalto, janika.aalto@ylojarvi.fi, p. 040 157 9463
Esittelijä: Sivistysjohtaja
Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin ajalta 1.1.-31.8.2024.
Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
-------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|