Kaupunginhallitus
Esityslista 26.08.2024/Asianro 232

Kaupunginhallitus 26.08.2024     

291/02.02.00/2023  

Valmistelija: talousjohtaja Juha Liinavuori

Seloste ja perustelut: Neljännesvuosittain tehtävän talousraportoinnin lisäksi laaditaan laajempi puolivuosikatsaus, jossa talouden lisäksi raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Puolivuosikatsauksen sisältämä tilinpäätösennuste on muodostettu lautakuntien laatimien tulo- ja menoarvioiden perusteella.

Puolivuosikatsaus ennakoi, että tilikauden alijäämäksi muodostuu noin 6,1 miljoonaa euroa. Tilinpäätösennuste on noin 0,6 miljoonaa alijäämäisempi kuin kesäkuussa tehty muutostalousarvio. Alijäämän kasvu kostuu pääosin varhaiskasvatuksen ennakoiduista palkkamäärärahaylityksistä. Kasvatus- ja opetuslautakunta tarkastelee syyskuun kokouksessaan toimenpidemahdollisuudet käyttötalouden vajauksen pienentämiseksi sekä valmistelee tarvittaessa muutostalousarvion edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyjä varten.

Toimivalta: Kaupunginvaltuuston talousarviopäätös 13.11.2023 § 97

Lisätietoja päätöksestä: talousjohtaja, Juha Liinavuori, 040 133 4540, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi>

Liite: Puolivuosikatsaus 2024

Esittelijä: Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee puolivuosikatsauksen tiedokseen.

Päätös: