RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 18.06.2024/Pykälä 75
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen 1-5/2024
Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.06.2024 § 75
291/02.02.00/2023
Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.5.2024:
| TP 2023 | TA 2024 | Toteutunut 5/2023 | Toteutunut 5/2024 | % | Ennuste TP2024 |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 179 125 | 3 888 500 | 1 864 878 | 2 454 647 | 63,1 | 3 800 000 |
Kulut | - 86 158 109 | -86 236 664 | -34 646 164 | -35 790 501 | 41,5 | -86 648 164 |
Netto | -81 978 984 | -82 348 164 | -32 781 286 | -33 335 854 |
| -82 848 164 |
erotus |
|
|
|
|
| -500 000 |
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 6 634 | 0 | 0 | 1 210 |
| 1 500 |
Kulut | -647 789 | -648 880 | -221 707 | -232 581 | 35,8 | -650 380 |
Netto | -641 155 | -648 880 | -221 707 | -231 371 | 35,7 | -648 880 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 690 403 | 1 540 000 | 696 263 | 1 275 867 | 82,8 | 1 540 000 |
Kulut | -48 190 369 | -48 095 278 | -19 623 723 | -20 066 566 | 41,7 | -48 095 278 |
Netto | -46 499 966 | -46 555 278 | -18 927 471 | -18 790 699 | 40,4 | -46 555 278 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 212 598 | 90 000 | 185 352 | 213 281 | 237,0 | 200 000 |
Kulut | -4 014 617 | -4 627 255 | -1 553 762 | -1 648 394 | 35,6 | -4 537 255 |
Netto | -3 802 019 | -4 537 255 | -1 368 409 | -1 435 113 | 31,6 | -4 337 255 |
erotus |
|
|
|
|
| 200 000 |
Koululaisten |
|
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 478 567 | 378 500 | 107 187 | 179 147 | 47,3 | 378 500 |
Kulut | -1 371 859 | -1 475 157 | -598 436 | -599 846 | 40,7 | -1 475 157 |
Netto | -893 292 | -1 096 657 | -491 249 | -420 699 | 38,4 | -1 096 657 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 790 923 | 1 880 000 | 876 085 | 808 442 | 43,0 | 1 680 000 |
Kulut | -31 933 475 | -31 390 094 | -12 648 537 | -13 243 114 | 42,2 | -31 890 094 |
Netto | -30 142 552 | -29 510 094 | -11 772 451 | -12 434 672 | 42,1 | -30 210 094 |
erotus |
|
|
|
|
| -700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | -509 375 | -384 000 | -30 005 | -102 121 | 26,6 | -384 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Varhaiskasvatuksen tulot jäävät alle arvioidun ja menot tulevat ylittymään henkilöstökulujen takia. Lukiolta tulee säästymään maksuttoman toisen asteen koulutukseen varattuja menoja. Tällä hetkellä näyttää, että lautakunnan talousarvio tulee ylittymään ainakin 500 000 euroa. Luvut tarkentuvat elokuussa, kun tiedetään tarkemmin henkilöstökulut palkankorotusten jälkeen ja varhaiskasvatuksen syksyn lapsimäärä.
Toimivalta: Hallintosääntö 94 §
Lisätietoja päätöksestä: Sivistysosaston hallintopäällikkö, Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä: Sivistysjohtaja
Päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta 1.1.-31.5.2024.
Päätös: Hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|