RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 30.11.2023/Pykälä 145
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen 1-10 / Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta 30.11.2023 § 145
448/02.02.00/2022
Valmistelija Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 31.10.2023:
| TP 2022 | TA 2023 | MTA 2023 | Toteutunut 10/2022 | Toteutunut 10/2023 | % |
LAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 820 683 | 800 800 | 800 800 | 568 891 | 724 591 | 90,5 |
Kulut | -7 131 576 | -7 741 462 | -7 820 027 | -5 923 841 | -6 244 222 | 79,8 |
Netto | -6 310 893 | -6 940 662 | -7 019 227 | -5 354 950 | -5 519 631 | 78,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Vapaa-aikatoimen hallinto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 110 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Kulut | -257 325 | -165 525 | -167 073 | -190 969 | -145 820 | 87,3 |
Netto | -257 215 | -165 525 | -167 073 | -190 941 | -145 820 | 87,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 35 625 | 39 400 | 39 400 | 31 779 | 32 626 | 82,8 |
Kulut | -625 878 | -699 460 | -705 517 | -529 799 | -590 235 | 83,7 |
Netto | -590 253 | -660 060 | -666 117 | -498 020 | -557 610 | 83,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointi- palvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 54 | 0 | 0 | 0 | 33 872 | 0 |
Kulut | -146 495 | -345 090 | -346 800 | -120 158 | -175 027 | 50,5 |
Netto | -146 442 | -345 090 | -346 800 | -120 158 | -141 156 | 40,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Kirjastotoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 52 337 | 44 000 | 44 000 | 40 376 | 38 004 | 86,4 |
Kulut | -1 882 201 | -2 053 675 | -2 075 817 | -1 597 601 | -1 690 469 | 81,4 |
Netto | -1 829 864 | -2 009 675 | -2 031 817 | -1 557 225 | -1 652 465 | 81,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Liikuntatoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 686 428 | 707 000 | 707 000 | 463 568 | 560 552 | 79,3 |
Kulut | -2 710 385 | -2 861 637 | -2 878 521 | -2 279 095 | -2 387 893 | 83,0 |
Netto | -2 023 957 | -2 154 637 | -2 171 521 | -1 815 527 | -1 827 341 | 84,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Nuorisotyö |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 46 129 | 10 400 | 10 400 | 33 140 | 59 538 | 572,5 |
Kulut | -1 024 186 | -1 157 575 | -1 183 565 | -865 958 | -905 888 | 76,5 |
Netto | -978 057 | -1 147 175 | -1 173 165 | -832 818 | -846 349 | 72,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Musiikkiopisto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -239 638 | -245 000 | -249 234 | -179 888 | -186 282 | 74,7 |
Netto | -239 638 | -245 000 | -249 234 | -179 888 | -186 282 | 74,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -245 469 | -213 500 | -213 500 | -160 372 | -162 608 | 76,2 |
Netto | -245 469 | -213 500 | -213 500 | -160 372 | -162 608 | 76,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 98 §:n kohdan 3 mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.
Ennusteen mukaan hyvinvointilautakunnan tulot ylittyvät 60 000 euroa, josta puolet on hyvinvointipalvelujen pakolaisten toimentulokorvausta ja puolet nuorisopalveluiden hanketuloa. Näitä tuloja ei ollut budjetoitu.
Lisäksi henkilöstökulut tulevat alittumaan yhteensä 150 000 euroa johtuen mm. siitä, että ei ole saatu rekrytoitua kouluyhteisöohjaajia.
Em. muutokset, yhteensä 210 000 nettomenojen vähennys, on kaupunginhallituksen 27.11.2023 § 448 muutostalousarvioesityksessä.
Lisätiedot Kirsi Riihioja, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi, p. 050 524 3371
Esittelijä Vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin ajalta tammi – lokakuu 2023.
Päätös Hyväksytiin.
-------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|