RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 21.11.2023/Pykälä 146
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen 1-10 / 2023 ja määrärahasiirtojen hyväksyminen
Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.11.2023 § 146
448/02.02.00/2022
Valmistelija Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.10.2023:
| TP 2022 | TA 2023 | MTA 2023 | Toteutunut 10/2022 | Toteutunut 10/2023 | % | Ennuste TP2023 |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 999 570 | 3 325 000 | 3 955 000 | 4 049 458 | 3 704 084 | 93,7 | 3 995 000 |
Kulut | - 78 392 924 | -82 735 528 | -84 917 675 | -64 469 561 | -70 789 169 | 83,4 | -84 947 675 |
Netto | -73 393 354 | -79 410 528 | -80 962 675 | -60 420 104 | -67 085 086 | 82,9 | --81 002 675 |
erotus |
|
|
|
|
|
| 0 |
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 99 727 | 0 | 0 | 94 024 | 1 260 |
| 0 |
Kulut | -1 427 708 | -654 312 | -664 086 | -1 221 760 | -504 572 | 76,0 | -604 312 |
Netto | -1 327 981 | -654 312 | -664 086 | -1 127 736 | -503 312 | 75,8 | -604 312 |
erotus |
|
|
|
|
|
| 50 000 |
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 990 466 | 1 080 000 | 1 550 000 | 1 674 783 | 1 645 976 | 106,2 | 1 550 000 |
Kulut | -43 220 815 | -46 484 738 | -47 843 055 | -35 488 590 | -39 516 586 | 82,6 | -47 343 055 |
Netto | -41 230 349 | -45 404 738 | -46 293 055 | -33 813 807 | -37 870 610 | 81,8 | -45 793 055 |
erotus |
|
|
|
|
|
| 500 000 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 391 034 | 135 000 | 255 000 | 278 511 | 234 047 | 91,8 | 255 000 |
Kulut | -3 798 595 | -4 201 642 | -4 364 984 | -3 155 874 | -3 338 618 | 76,5 | -4 024 984 |
Netto | -3 407 561 | -4 066 642 | -4 109 984 | -2 877 363 | -3 104 571 | 75,5 | -3 769 984 |
erotus |
|
|
|
|
|
|
|
Koululaisten |
|
|
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 362 885 | 375 000 | 375 000 | 189 828 | 352 929 |
| 415 000 |
Kulut | -1 240 310 | -1 418 314 | -1 441 833 | -1 043 624 | -1 139378 | 79,0 | -1 371 833 |
Netto | -877 425 | -1 043 314 | -1 066 833 | -853 796 | -786 449 | 73,7 | -956 833 |
erotus |
|
|
|
|
|
| 110 000 |
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 155 458 | 1 735 000 | 1 775 000 | 1 812 312 | 1 812 312 | 82,8 | 1 775 000 |
Kulut | -28 705 495 | -29 976 522 | -30 603 717 | -23 559 713 | -23 559 713 | 85,9 | -31 603 717 |
Netto | -26 550 038 | -28 241 522 | -28 828 717 | -21 747 401 | -21 747 401 | 86,1 | -29 828 717 |
erotus |
|
|
|
|
|
| -1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | 0 | -330 000 | -645 000 | -23 975 | -477 255 | 74,0 | -645 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio noudattaa kokonaisuudessaan talousarviota. Lisäksi esitetään seuraavat määrärahasiirrot.
Vastuualue Kustannuspaikka
| Tili | Euroa |
Yhteispalvelut 4100 Sivistyslautakunta ja toimisto |
4000 Kuukausipalkat 4100 KueL-eläkemaksut |
41 000 9 000 |
Peruskoulutus 4400 Peruskoulutus | 4000 Kuukausipalkat 4100 KueL-eläkemaksut | 413 000 87 000 |
Lukiokoulutus 4500 Lukio | 4000 Kuukausipalkat 4100 KueL-eläkemaksut | 280 000 60 000 |
Koululaisten ip-toiminta 4600 | 3275 Maksutuotot 4000 Kuukausipalkat 4100 KueL-eläkemaksut | 40 000 58 000 12 000 |
Varhaiskasvatus 4610 |
4000 Kuukausipalkat 4100 KueL-eläkemaksut
|
-826 000 -174 000
|
Lisätiedot Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä Sivistysjohtaja
Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta 1.1.-31.10.2023 sekä hyväksyy selosteessa esitetyt määrärahasiirrot.
Päätös Hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|