RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 10.10.2023/Pykälä 118
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen 1-8 / Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta 10.10.2023 § 118
448/02.02.00/2022
Valmistelija Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 31.8.2023:
| TP 2022 | TA 2023 | MTA 2023 | Toteutunut 8/2022 | Toteutunut 8/2023 | % |
LAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 820 683 | 800 800 | 800 800 | 374 989 | 510 409 | 63,7 |
Kulut | -7 131 576 | -7 741 462 | -7 820 027 | -4 229 275 | -4 423 249 | 56,6 |
Netto | -6 310 893 | -6 940 662 | -7 019 227 | -3 854 287 | -3 912 840 | 55,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Vapaa-aikatoimen hallinto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 110 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Kulut | -257 325 | -165 525 | -167 073 | -152 135 | -113 431 | 67,9 |
Netto | -257 215 | -165 525 | -167 073 | -152 107 | -113 431 | 67,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 35 625 | 39 400 | 39 400 | 22 873 | 19 932 | 50,6 |
Kulut | -625 878 | -699 460 | -705 517 | -428 350 | -487 455 | 69,1 |
Netto | -590 253 | -660 060 | -666 117 | -405 477 | -467 523 | 70,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointi- palvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 54 | 0 | 0 | 0 | 14 551 |
|
Kulut | -146 495 | -345 090 | -346 800 | -101 860 | -135 906 | 39,2 |
Netto | -146 442 | -345 090 | -346 800 | -101 860 | -121 355 | 35,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Kirjastotoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 52 337 | 44 000 | 44 000 | 31 218 | 28 718 | 65,3 |
Kulut | -1 882 201 | -2 053 675 | -2 075 817 | -1 282 165 | -1 360 033 | 65,6 |
Netto | -1 829 864 | -2 009 675 | -2 031 817 | -1 250 947 | -1 331 315 | 65,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Liikuntatoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 686 428 | 707 000 | 707 000 | 340 503 | 454 161 | 64,2 |
Kulut | -2 710 385 | -2 861 637 | -2 878 521 | -1 738 655 | -1 932 090 | 67,1 |
Netto | -2 023 957 | -2 154 637 | -2 171 521 | -1 398 152 | -1477 929 | 68,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Nuorisotyö |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 46 129 | 10 400 | 10 400 | 31 168 | 57 026 | 548,3 |
Kulut | -1 024 186 | -1 157 575 | -1 183 565 | -711 982 | -731 930 | 61,8 |
Netto | -978 057 | -1 147 175 | -1 173 165 | -680 814 | -674 904 | 57,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Musiikkiopisto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -239 638 | -245 000 | -249 234 | -179 888 | -185 383 | 74,4 |
Netto | -239 638 | -245 000 | -249 234 | -179 888 | -185 383 | 74,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -245 469 | -213 500 | -213 500 | -110 151 | -111 261 | 52,1 |
Netto | -245 469 | -213 500 | -213 500 | -110 151 | -111 261 | 52,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 98 §:n kohdan 3 mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.
Kaupunginvaltuuston hyväksymän muutostalousarvion luvut näkyvät MTA 2023 -sarakkeessa ja siinä on huomioitu palkankorotukset. Elokuun toteutuman perusteella hyvinvointilautakunnan talousarvion nettomenot noudattaa muutostalousarviota.
Lisätiedot Kirsi Riihioja, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi, p. 050 524 3371
Esittelijä Sivistysosaston hallintopäällikkö
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin ajalta tammi – elokuu 2023.
Päätös Hyväksyttiin.
-------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|