RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 29.08.2023/Pykälä 96
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen 1-7 / 2023
Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.08.2023 § 96
448/02.02.00/2022
Valmistelija Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.7.2023:
| TP 2022 | TA 2023 | MTA 2023 | Toteutunut 7/2022 | Toteutunut 7/2023 | % | Ennuste TP2023 |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 999 570 | 3 325 000 | 3 955 000 | 2 955 665 | 2 368 646 | 59,9 | 3 955 000 |
Kulut | - 78 392 924 | -82 735 528 | -84 917 675 | -44 907 817 | -49 813 009 | 58,7 | -84 917 675 |
Netto | -73 393 354 | -79 410 528 | -80 962 675 | -41 952 152 | -47 444 364 | 58,6 | -80 962 675 |
erotus |
|
|
|
|
|
| 0 |
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 99 727 | 0 | 0 | 65 239 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -1 427 708 | -654 312 | -664 086 | -858 171 | -352 700 | 53,1 | -664 086 |
Netto | -1 327 981 | -654 312 | -664 086 | -792 932 | -352 700 | 53,1 | -664 086 |
erotus |
|
|
|
|
|
| 0 |
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 990 466 | 1 080 000 | 1 550 000 | 1 357 947 | 986 110 | 63,6 | 1 550 000 |
Kulut | -43 220 815 | -46 484 738 | -47 843 055 | -24 941 570 | -27 731 599 | 58,0 | -47 843 055 |
Netto | -41 230 349 | -45 404 738 | -46 293 055 | -23 583 623 | -26 745 490 | 57,8 | -46 293 055 |
erotus |
|
|
|
|
|
| 0 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 391 034 | 135 000 | 255 000 | 235 088 | 204 279 | 80,1 | 255 000 |
Kulut | -3 798 595 | -4 201 642 | -4 364 984 | -2 153 683 | -2 289 936 | 52,5 | -4 364 984 |
Netto | -3 407 561 | -4 066 642 | -4 109 984 | -1 918 594 | -2 085 657 | 50,7 | -4 109 984 |
erotus |
|
|
|
|
|
| 0 |
Koululaisten |
|
|
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 362 885 | 375 000 | 375 000 | 119 236 | 124 847 | 33,3 | 375 000 |
Kulut | -1 240 310 | -1 418 314 | -1 441 833 | -644 392 | -783 313 | 54,3 | -1 441 833 |
Netto | -877 425 | -1 043 314 | -1 066 833 | -525 157 | -658 467 | 61,7 | -1 066 833 |
erotus |
|
|
|
|
|
| 0 |
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 155 458 | 1 735 000 | 1 775 000 | 1 178 154 | 1 053 411 | 59,3 | 1 775 000 |
Kulut | -28 705 495 | -29 976 522 | -30 603 717 | -16 310 000 | -18 655 461 | 61,0 | -30 603 717 |
Netto | -26 550 038 | -28 241 522 | -28 828 717 | -15 131 846 | -17 602 050 | 61,1 | -28 828 717 |
erotus |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | 0 | -330 000 | -645 000 | -23 975 | -293 938 | 45,6 | -645 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kaupunginvaltuuston hyväksymän muutostalousarvion luvut näkyvät MTA 2023 -sarakkeessa ja siinä on huomioitu palkankorotukset. Heinäkuun toteutuman perusteella kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion nettomenot noudattaa muutostalousarviota.
Lisätiedot Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä Sivistysjohtaja
Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta 1.1.-31.7.2023.
Päätös Hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|