Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.08.2023/Pykälä 104

Tekninen lautakunta 30.08.2023 § 104  

339/02.02.02/2023  

Valmistelija Talouspäällikkö Merja Talvitie

Kuntalain 120 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten. Tiedot toimitetaan Valtiokonttorille yhteentoimivuuden edellyttämässä muodossa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2020 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi- ja neljännesvuosikatsausten laadinnasta.

Kaupungin hallintosäännön 118 §:n 2 momentin kohdan 3 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Hallintosäännön 118 §:n 2 momentin kohdan 10 mukaisesti tekninen lautakunta valvoo talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudatetaan.

Toimintavuoden toinen raportointijakso on 1.1. - 30.6.2023.

Lautakunta Teknisen lautakunnan alaisen talouden toteuma toisella vuosineljänneksellä vastaa pääosin talousarviota sekä toimintatuottojen että -kulujen osalta. Tehdyn tilinpäätösennusteen perusteella talousarvio tulee kuitenkin ylittymään. Rakennusten korjausvelan kasvu, sisäilmaongelmat, väistötilakustannukset sekä kunnossapidon kustannukset aiheuttavat paineita käyttötalouteen.

 Toisen vuosineljänneksen aikana talonrakennusinvestoinnit ovat jatkuneet suunnitellusti. Näistä isoimmat kohteet ovat Ylöjärven yhtenäiskoulun sisäilmakorjausten tekeminen sekä Siltatien koulun vaiheet 1 ja 2. Liikenneväyläinvestointien osalta euromääräisesti isoimmat kohteet ovat olleet Yhdystien teollisuusalue, Siltatien pohjoispuolen 2. vaihe, Pehkutien kevyenliikenteenväylä välillä Vanha Vaasantie – Metsälinnuntie sekä Siltatien eteläpuolen 3. vaihe. Yleisten alueiden isoin investointikohde tänä vuonna on Siltatien koulun kenttien rakentaminen. Toisen raportointijakson aikana on myös korjattu Haaviston kuntoradan valaistusta sekä Kurun Romunokan retkeilykohdetta.

Vastuualueet Hallinto ja kehittäminen

 Raportointijakson aikana joukkoliikenteen matkustajamäärät ja lipputulot ovat nousseet verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Lipputulojen kasvu ei kuitenkaan korvaa viime vuonna maksettuja valtionavustuksia (korona) ja Tampereen joukkoliikenteen kustannukset ovat ylittymässä.

 Yhdyskuntatekniset palvelut

 Siltatien kenttien rakenteeseen sijoitettavalle tuhkalle on saatu ympäristölupa. Tarkoitus on edistää kierrätystavoitteita ja jätteiden uusiokäyttöä. Haverin kunnostettu rikastushiekka-alue edellyttää seurannan perusteella merkittävää uudelleen muotoilua. Muotoilun ja ojituksen suunnitelma valmistuu syksyllä 2023 ja muotoilua tehdään loppuvuodesta sekä vuoden 2024 aikana.

 Käyttötaloudessa raportointijakson toimintatuotot ja toimintakulut ovat tasapainossa. Talvikunnossapidon kustannukset saattavat kuitenkin ylittyä loppuvuoden aikana.

 Toimitilat

 Veittijärven monipalvelukeskuksessa ja nuorisotila Olkassa on todettu sisäilmaongelmia. Kurun urheilutalossa on toteutettu sisäilmaremontti kuituongelmien vuoksi.

 Raportointijaksolla käyttötalouden toimintatuotot ovat toteutuneet lähes budjetoidusti ja toimintakulut ylittävät hieman ajanjakson talousarvion. Sisäilmaongelmien kasvanut määrä sekä rakennusten korjausvelan lisääntyminen aiheuttavat kuitenkin jatkossa paineita käyttötalouteen.

Liite Q2 raportti Hallinto ja kehittäminen

 Q2 raportti Yhdyskuntatekniset palvelut

 Q2 raportti Toimitilat

 Q2 raportti Tekninen lautakunta

 Tuloslaskelma Q2 Tekninen lautakunta

 Investointiraportti Q2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi, vt. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi

Esittelijä  Vt. Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi puolivuosikatsauksen 2/2023.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 -----