RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 20.06.2023/Pykälä 83
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen 4/2023
Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.06.2023 § 83
448/02.02.00/2022
Valmistelija Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.5.2023:
| TP 2022 | TA 2023 | Toteutunut5/2022 | Toteutunut5/2023 | % | Ennuste TP2023 |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 999 570 | 3 325 000 | 2 412 352 | 1 864 878 | 56,1 | 3 945 000 |
Kulut | - 78 392 924 | -82 735 528 | -31 738 037 | -34 646 164 | 41,9 | -84 885 528 |
Netto | -73 393 354 | -79 410 528 | -29 325 685 | -32 781 286 | 41,3 | -80 940 528 |
erotus |
|
|
|
|
| -1 530 000 |
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 99 727 | 0 | 43 539 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -1 427 708 | -654 312 | -585 118 | -221 707 | 33,9 | -684 312 |
Netto | -1 327 981 | -654 312 | -541 579 | -221 707 | 33,9 | -658 312 |
erotus |
|
|
|
|
| -30 000 |
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 990 466 | 1 080 000 | 1 092 866 | 696 253 | 64,5 | 1 580 000 |
Kulut | -43 220 815 | -46 484 738 | -17 718 695 | -19 623 723 | 42,2 | -47 684 738 |
Netto | -41 230 349 | -45 404 738 | -16 655 829 | -18 927 471 | 41,7 | -46 604 738 |
erotus |
|
|
|
|
| -700 000 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 391 034 | 135 000 | 200 289 | 185 352 | 137,3 | 255 000 |
Kulut | -3 798 595 | -4 201 642 | -1 473 499 | -1 553 762 | 37,0 | -4 371 642 |
Netto | -3 407 561 | -4 066 642 | -1 273 210 | -1 368 409 | 33,6 | -4 116 642 |
erotus |
|
|
|
|
| -50 000 |
Koululaisten |
|
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 362 885 | 375 000 | 108 327 | 107 187 | 28,6 | 375 000 |
Kulut | -1 240 310 | -1 418 314 | -478 592 | -598 436 | 42,2 | -1 468 314 |
Netto | -877 425 | -1 043 314 | -370 266 | -491 249 | 47,1 | -1 093 314 |
erotus |
|
|
|
|
| -50 000 |
Varhais-kasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 155 458 | 1 735 000 | 967 332 | 876 085 | 50,5 | 1 735 000 |
Kulut | -28 705 495 | -29 976 522 | -11 452 133 | -12 648 537 | 42,2 | -30 676 522 |
Netto | -26 550 038 | -28 241 522 | -10 484 802 | -11 772 451 | 41,7 | -28 841 522 |
erotus |
|
|
|
|
| -700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | 0 | -330 000 | -23 975 | -30 005 | 9,1 | -740 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Kaupunginvaltuusto on 12.6.2023 § 58 hyväksynyt kasvatus- ja opetuslautakunnalle muutostalousarviossa käyttötalouteen tuloja lisää 630 000 euroa ja menoja 2 182 148 euroa eli nettomääräisesti 1 552 148 euroa. Lisäksi valtuusto hyväksyi investointimenoihin lisää 240 000 euroa Siltatien av-hankintoihin ja kalustamiseen.
Lisätiedot Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä Sivistysjohtaja
Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta 1.1.-31.5.2023.
Päätös Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|