RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 22.08.2023/Pykälä 87
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen 1-7 / Vapaa-aikapalvelut
Hyvinvointilautakunta 22.08.2023 § 87
448/02.02.00/2022
Valmistelija Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 31.7.2023:
| TP 2022 | TA 2023 | MTA 2023 | Toteutunut 7/2022 | Toteutunut 7/2023 | % |
LAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 820 683 | 800 800 | 800 800 | 374 989 | 510 409 | 63,7 |
Kulut | -7 131 576 | -7 741 462 | -7 820 027 | -4 229 275 | -4 423 249 | 56,6 |
Netto | -6 310 893 | -6 940 662 | -7 019 227 | -3 854 287 | -3 912 840 | 55,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Vapaa-aikatoimen hallinto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 110 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Kulut | -257 325 | -165 525 | -167 073 | -152 135 | -103 960 | 62,2 |
Netto | -257 215 | -165 525 | -167 073 | -152 107 | -109 960 | 62,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 35 625 | 39 400 | 39 400 | 21 753 | 18 001 | 45,7 |
Kulut | -625 878 | -699 460 | -705 517 | -358 077 | -391 642 | 55,5 |
Netto | -590 253 | -660 060 | -666 117 | -336 324 | -373 641 | 56,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointi- palvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 689 |
|
Kulut | -146 495 | -345 090 | -346 800 | -94 781 | -118 664 | 34,2 |
Netto | -146 442 | -345 090 | -346 800 | -94 781 | -107 975 | 31,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Kirjastotoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 52 337 | 44 000 | 44 000 | 27 066 | 25 787 | 58,6 |
Kulut | -1 882 201 | -2 053 675 | -2 075 817 | -1 134 377 | -1 207 782 | 58,2 |
Netto | -1 829 864 | -2 009 675 | -2 031 817 | -1 107 311 | -1 181 995 | 58,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Liikuntatoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 686 428 | 707 000 | 707 000 | 295 288 | 399 578 | 56,5 |
Kulut | -2 710 385 | -2 861 637 | -2 878 521 | -1 635 761 | -1 718 402 | 59,7 |
Netto | -2 023 957 | -2 154 637 | -2 171 521 | -1 340 473 | -1 318 824 | 60,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Nuorisotyö |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 46 129 | 10 400 | 10 400 | 30 854 | 56 354 | 541,9 |
Kulut | -1 024 186 | -1 157 575 | -1 183 565 | -637 201 | -648 179 | 54,8 |
Netto | -978 057 | -1 147 175 | -1 173 165 | -606 348 | -591 825 | 50,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Musiikkiopisto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -239 638 | -245 000 | -249 234 | -120 138 | -123 420 | 49,5 |
Netto | -239 638 | -245 000 | -249 234 | -120 138 | -123 420 | 49,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -245 469 | -213 500 | -213 500 | -110 151 | -111 261 | 52,1 |
Netto | -245 469 | -213 500 | -213 500 | -110 151 | -111 261 | 52,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 98 §:n kohdan 3 mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.
Kaupunginvaltuuston hyväksymän muutostalousarvion luvut näkyvät MTA 2023 -sarakkeessa ja siinä on huomioitu palkankorotukset. Heinäkuun toteutuman perusteella hyvinvointilautakunnan talousarvion nettomenot noudattaa muutostalousarviota.
Lisätiedot Kirsi Riihioja, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi, p. 050 524 3371
Esittelijä Vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin ajalta tammi – heinäkuu 2023.
Päätös Hyväksyttiin.
--------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|