RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 11.10.2022/Pykälä 155
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen 1-8 / Vapaa-aikapalvelut
Hyvinvointilautakunta 11.10.2022 § 155
531/02.02.00/2021
Valmistelija Sivistysosaston hallintopäällikkö
Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 31.8.2022:
| TP 2021 | TA 2022 | Toteutunut 8/2021 | Toteutunut 8/2022 | % |
LAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
Tuotot | 569 908 | 806 300 | 226 831 | 425 790 | 52,8 |
Kulut | -6 656 601 | -7 162 888 | -4 290 297 | -4 705 187 | 65,7 |
Netto | -6 086 692 | -6 356 588 | -4 063 466 | -4 279 396 | 67,3 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa-aikatoimen hallinto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 28 |
|
Kulut | -126 201 | -204 278 | -74 973 | -152 135 | 74,5 |
Netto | -126 201 | -204 278 | -74 973 | -152 107 | 74,5 |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 54 696 | 37 500 | 29 252 | 22 873 | 61,0 |
Kulut | -532 592 | -638 051 | -357 466 | -428 350 | 67,1 |
Netto | -477 896 | -600 551 | -328 214 | -405 477 | 67,5 |
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointi- palvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kulut | -3 828 | -203 769 | 0 | -101 860 | 50,0 |
Netto | -3 828 | -203 769 | 0 | -101 860 | 50,0 |
|
|
|
|
|
|
Kirjastotoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 52 721 | 44 000 | 32 117 | 31 218 | 71,0 |
Kulut | -1 862 425 | -1 961 179 | -1 238 978 | -1 282 165 | 65,3 |
Netto | -1 809 704 | -1 917 179 | -1 206 862 | -1 250 947 | 65,1 |
|
|
|
|
|
|
Liikuntatoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 427 186 | 716 000 | 125 858 | 340 503 | 47,6 |
Kulut | -2 552 483 | -2 664 177 | -1 650 436 | -1 738 655 | 65,3 |
Netto | -2 125 297 | -1 948 177 | -1 524 577 | -1 398 152 | 71,8 |
|
|
|
|
|
|
Nuorisotyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 35 305 | 28 205 | 39 604 | 31 168 | 354,2 |
Kulut | -1 053 384 | -1 032 934 | -681 494 | -711 982 | 68,9 |
Netto | -1 018 079 | -1 024 134 | -641 889 | -680 814 | 66,5 |
|
|
|
|
|
|
Musiikkiopisto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kulut | -240 487 | -245 000 | -179 250 | -179 888 | 73,4 |
Netto | -240 487 | -245 000 | -179 250 | -179 888 | 73,4 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kulut | -285 200 | -213 500 | -107 700 | -110 151 | 51,6 |
Netto | -285 200 | -213 500 | -107 700 | -110 151 | 51,6 |
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 98 §:n kohdan 3 mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.
Kaupunginvaltuusto 12.9.2022 § 83 hyväksyi muutostalousarvion, jossa hyvinvointilautakunnan tuloarviota pienennettiin 100 000 euroa uimahallin tulojen pienentymisen takia.
Lisätiedot Kirsi Riihioja, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi, p. 050 524 3371.
Esittelijä Vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin ajalta tammi - elokuu 2022.
Päätös Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
--------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|