RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 24.08.2022/Pykälä 88
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen ja muutostalousarvio 2022 / kasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.08.2022 § 88
526/02.02.00/2021
Valmistelija Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.7.2022:
| TP 2021 | TA 2022 | Toteutunut 7/2021 | Toteutunut 7/2022 | % | Ennuste TP2022 |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 853 702 | 3 615 000 | 3 162 298 | 2 955 665 | 81,8 | 4 620 000 |
Kulut | -75 355 565 | -76 099 723 | -43 754 371 | -44 907 817 | 59,0 | -77 504 723 |
Netto | -70 501 854 | -72 484 723 | -40 592 073 | -41 952 152 | 57,9 | -72 884 723 |
erotus |
|
|
|
|
| -400 000 |
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 9 443 | 11 000 | -41 | 65 239 | 593,18 | 76 000 |
Kulut | -1 414 553 | -1 507 675 | -800 795 | -858 171 | 56,9 | -1 583 675 |
Netto | -1 405 110 | -1 496 675 | -800 836 | -792 932 | 53,0 | -1 496 675 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 781 807 | 1 073 000 | 1 346 846 | 1 357 947 | 126,6 | 1 873 000 |
Kulut | -41 517 932 | -41 741 805 | -24 045 013 | -24 941 570 | 59,8 | -42 641 805 |
Netto | -39 736 125 | -40 668 805 | -22 698 167 | -23 583 623 | 58,0 | -40 768 805 |
erotus |
|
|
|
|
| -100 000 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 285 306 | 195 000 | 154 100 | 235 088 | 120,6 | 335 000 |
Kulut | -3 695 582 | -3 708 499 | -2 078 470 | -2 153 683 | 58,0 | -3 848 499 |
Netto | -3 410 276 | -3 513 499 | -1 924 370 | -1 918 594 | 54,6 | -3 513 499 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Koululaisten |
|
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 358 710 | 351 000 | 113 025 | 119 236 | 34,0 | 351 000 |
Kulut | -1 154 482 | -1 235 804 | -556 499 | -644 392 | 52,1 | -1 235 804 |
Netto | -795 773 | -884 804 | -443 474 | -525 157 | 59,3 | -884 804 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 418 436 | 1 985 000 | 1 548 369 | 1 178 154 | 59,4 | 1 985 000 |
Kulut | -27 573 016 | -27 905 940 | -16 273 595 | -16 310 000 | 58,4 | -28 205 940 |
Netto | -25 154 580 | -25 920 940 | -14 725 226 | -15 131 846 | 58,4 | -26 220 940 |
erotus |
|
|
|
|
| -300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | -59 845 | -70 000 | -10 749 | -23 975 | 34,3 | -70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 98 §:n kohdan 3 mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.
Kaupunginvaltuusto käsittelee kuluvan vuoden muutostalousarviota syyskuun kokouksessaan. Tätä ennen tulee lautakuntien antaa omat mahdolliset muutostalousarvionsa. Tammi-heinäkuun toteutuman perusteella kasvatus- ja opetuslautakunnan tulot ylittyvät 1 045 000 eurolla ja menot 1 445 000 eurolla.
Tulojen ylittyminen johtuu hanketuloista, joita ei ollut budjetoitu. Vastaavasti hankkeiden menoja ei myöskään ole talousarviossa ja niiden takia menot ylittyvät 1 005 000 euroa. Lisäksi peruskoulutuksen menojen arvioidaan ylittyvän 100 000 euroa tarvike- ja kuljetuskustannusten nousun takia, Karhen koulun tarvikkeiden ja valmistavan opetuksen takia. Varhaiskasvatuksessa 300 000 euron menoylitys johtuu lähinnä palvelusetelimenojen ylittymisestä. Palvelusetelin arvoa on nostettu ja lapsimäärä on kasvanut arvioitua enemmän.
Lisätiedot Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä Sivistysjohtaja
Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta
1. merkitsee tiedoksi talouden toteutumisraportin ajalta tammi-heinäkuu 2022 ja
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kasvatus- ja opetuslautakunnan nettomenojen lisäämistä 400 000 euroa muutostalousarviossa.
Päätös Keskustelun kuluessa jäsen Jussi Kytömäki teki seuraavan ehdotuksen: Lisätään päätösehdotukseen kohta 3, joka kuuluu seuraavasti:
3. kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kasvatus- ja opetuslautakunnan nettomenojen lisäämistä 100 000 euroa muutostalousarviossa oppimateriaalin hankkimiseksi, perusopetukseen 80 000 € ja varhaiskasvatukseen 20 000 €.
Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana.
Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.
Kaupunginhallituksen jäsen Peer Haataja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.55.
Kasvatus- ja opetuslautakunta piti kokoustauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.56-19.09.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|