Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.09.2022/Pykälä 279

Kaupunginhallitus 05.09.2022 § 279  

526/02.02.00/2021  

Valmistelija talousjohtaja Juha Liinavuori

Alkuvuoden 2022 aikana esiin nousseet määrärahojen muutostarpeet on koottu muutostalousarvioksi. Useilla lautakunnilla oli käyttötalouden määrärahojen lisätarpeita. Suurimmat muutostarpeet kohdentuu perusturvalautakuntaan. Kaikki lautakunnat eivät esittäneet vielä täysimääräisiä muutoksia talousarvioon, vaikka alkuvuoden toteuman perusteella olisi havaittavissa menojen kasvupaineita. Määrärahatarvetta arvioidaan loppuvuonna uudestaan kun selviää, miltä loppuvuoden toteuma näyttää.

Lisäksi tarkennetaan verotuloarviota sekä valtionosuuden tuloarviota. Myös Karhen koulun päätetty kouluinvestointi sisältyy muutostalousarvioon.

Liite Muutostalousarvio 2022

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2022 muutostalousarvion.

Päätös Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotus esittelijän tekemin seuraavin muutoksin:

- poistetaan selosteosan viimeisen kappaleen viimeinen lause: Myös Karhen koulun päätetty kouluinvestointi sisältyy muutostalousarvioon.

- poistetaan liitteestä teknisen lautakunnan kohdalta kohdat:

Kulut Apulaisrakennustarkastajan virka ja kaavoituspalveluihin 2 toimea. KV 4.4.2022 § 36 70 000 
Kulut Karhen koulun väistötilajärjestelyt. KV 9.5.2022 § 46 125 000