RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 23.08.2022/Pykälä 128
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Muutostalousarvio 2022 / Talouden toteutuminen / Vapaa-aikapalvelut
Hyvinvointilautakunta 23.08.2022 § 128
526/02.02.00/2021
Valmistelija Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:
Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 31.7.2022:
| TP 2021 | TA 2022 | Toteutunut 7/2021 | Toteutunut 7/2022 | % |
LAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
Tuotot | 569 908 | 806 300 | 171 823 | 374 989 | 46,5 |
Kulut | -6 656 601 | -7 162 888 | -3 766 474 | -4 229 275 | 59,0 |
Netto | -6 086 692 | -6 356 588 | -3 594 652 | -3 854 287 | 60,6 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa-aikatoimen hallinto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | -28 |
|
Kulut | -126 201 | -204 278 | -67 667 | -138 789 | 67,9 |
Netto | -126 201 | -204 278 | -67 667 | -138 761 | 67,9 |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 54 696 | 37 500 | 23 331 | 21 753 | 58,0 |
Kulut | -532 592 | -638 051 | -319 636 | -358 077 | 56,1 |
Netto | -477 896 | -600 551 | -296 305 | -336 324 | 56,0 |
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointi- palvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -3 828 | -203 769 | 0 | -94 781 | 46,5 |
Netto | -3 828 | -203 769 | 0 | -94 781 | 46,5 |
|
|
|
|
|
|
Kirjastotoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 52 721 | 44 000 | 26 263 | 27 066 | 61,5 |
Kulut | -1 862 425 | -1 961 179 | -1 098 413 | -1 134 377 | 57,8 |
Netto | -1 809 704 | -1 917 179 | -1 072 151 | -1 107 311 | 57,7 |
|
|
|
|
|
|
Liikuntatoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 427 186 | 716 000 | 88 679 | 295 288 | 41,2 |
Kulut | -2 552 483 | -2 664 177 | -1 448 879 | -1 635 761 | 61,4 |
Netto | -2 125 297 | -1 948 177 | -1 360 200 | -1 340 473 | 68,8 |
|
|
|
|
|
|
Nuorisotyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 35 305 | 28 205 | 33 551 | 30 854 | 350,6 |
Kulut | -1 053 384 | -1 032 934 | -604 679 | -637 201 | 61,7 |
Netto | -1 018 079 | -1 024 134 | -571 128 | -606 348 | 59,2 |
|
|
|
|
|
|
Musiikkiopisto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -240 487 | -245 000 | -119 500 | -120 138 | 49,0 |
Netto | -240 487 | -245 000 | -119 500 | -120 138 | 49,0 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -285 200 | -213 500 | -107 700 | -110 151 | 51,6 |
Netto | -285 200 | -213 500 | -107 700 | -110 151 | 51,6 |
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 98 §:n kohdan 3 mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.
Kaupunginvaltuusto käsittelee kuluvan vuoden muutostalousarviota syyskuun kokouksessaan. Tätä ennen tulee lautakuntien antaa omat mahdolliset muutostalousarvionsa. Tammi-heinäkuun toteutuman perusteella hyvinvointilautakunnan tulot (uimahalli) jäävät alle budjetoidun. Menot eivät ole ylittymässä, mutta niistä ei myöskään säästy ja siten nettomenot ovat ylittymässä.
Esittelijä Sivistysjohtaja
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta
1. | merkitsee tiedoksi talouden toteutumisraportin ajalta tammi-heinäkuu 2022 ja |
2. | esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvointilautakunnan tulojen pienentämistä muutostalousarviossa 100.000 eurolla. |
Päätös Keskustelun jälkeen hyväksyttiin.
--------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|